那个普票开出来的做账需要做价税分离吗客户的税务申报的数据和实际做账的有了缺口，做账的没做价税分离，多了1200，和税务局申报表不同这个情况有影响不还是说需要和税务局系统的匹配才可以税局开出来的普票上面是没有税金的

老师您好。我新工作一个鉴定中心，之前没有会计没有账，申报都是找了个人随便编的数申报的。现在我从去年6月开了公户开发票后开始整理的账，发现利润很大。我不确定哪个方案比较好:1、我更正今年电子税务局里面的财务报表和增值税报表，这样的话就会交很多税。2、我根据电子税务局申报的数，把我整理好的账做个凭证调成一样的余额。7月份开始我自己做的账，按真实数据来申报。

我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 （一张20多万 另两张分别为10多万） 2023年我们公司没有出口货物，全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗？ 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵，意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗？这样我们就不用交增值税吗？这个免抵什么时候可以申报？我们要如何来申报这个免抵呢 ？申报表上如何填写？账上如何做账？

那个普票开出来的做账需要做价税分离吗客户的税务申报的数据和实际做账的有了缺口，做账的没做价税分离，多了1200，和税务局申报表不同这个情况有影响不还是说需要和税务局系统的匹配才可以税局开出来的普票上面是没有税金的

去年10月份新设立的一家子公司，小微企业，最后一个季度收入800，费用就支出了一笔400的代账工资。 然后 1月申报企业所得税，就按这个实际情况申报了，虽然只有1块多的税费，但是税负率太高了。 这种还能改账吗？或者电子税务局我还能怎么操作吗？ 不改的话今年也是都没有收入，要是按实际情况做亏损。会不会导致税负率异常，税务那边有影响吗？怎么解释呢[捂脸] ​今年它拿来了一份房屋租赁合同，又是从去年开始的。去年应付款也没有做房租支出，也没有发票过来，是不是要改账？怎么做账务处理会比较合适呢？

老师你好，电子税务局的申报表只申报开票收入，没有申报未开具发票的收入，但是我们做账的时候这部分收入虽然不确定，但是暂估入账了，这样出来的利润表的收入就和申报表的收入对不上，这样的必须修改申报表吗？