Q
老师我想问2022年把其他应收款，记成了其他收入，怎么能调账呢[流泪]谢谢老师
2023-03-31 16:32
2023-03-31 16:33
你好，借银行存款，贷其他收入，是这么做的。
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不是，跨年的。。
你好，当时的分录怎么做的？
借银行存款 贷其他收入 贷应该是其他应收款
我上面不就是这么问的吗？你说不是 借以前年度损益调整 贷其他应收款 借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整 汇算清缴在纳税调整明细表收入类其他填写账载金额。
我们是政府会计，没找到利润分配这个科目[流泪]
借以前年度盈余，贷其他应收款
然后下一步怎么做呀
呀，这就是一个调整的分录，调整完了。