演示账套

老师，我是代账会计，最近公司给我交接了一家客户。这家客户有很多年前库存现金遗留下来的问题，我接手时账上的库存现金已经为负20多万了，我应该怎么调账，让这家客户的账在我手上的期间不会出问题？

2023-03-31 20:42

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-31 20:43

你好，需要查明库存现金出现负数的原因，然后做相应的调整处理。

快账用户8751 追问 2023-03-31 20:55

这个问题已经遗留四五年了，很难查明原因。我可以先怎么调账再做接手后的账呢？

齐红老师解答 2023-03-31 20:55

你好，可以先这样调整借：库存现金，贷；其他应付款。然后再去查明具体的原因

你好，需要查明库存现金出现负数的原因，然后做相应的调整处理。

2023-03-31

你好，应付小猜测有没有入账的业务，可以补录，补录看下有没是实际已经付了一部分款的，这样就有可能资金就没这么多了

2022-05-25

你好，具体的这个是哪个科目的？应付账款嘛，借应付账款贷营业外收入。

2021-10-22

借银行存款贷库存现金或者借库存现金贷银行存款调整回来

2020-09-17

账务问题对于管理费用多出来的部分可以调整。通过编制分录 “借：库存现金（负数金额），贷：管理费用（负数金额）” 来冲减多记的管理费用。个税申报问题不能不管。先联系代账公司获取记录，不行就向税务机关查询，然后按要求在电子税务局或办税服务厅进行更正申报。

2024-12-12

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