演示账套

老师！您好！请问一下，刚升一般纳税人冲红了小规模纳税人免税开票金额，申报表出现这种情况，申报表应该怎么填？

2023-04-01 11:32

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-01 11:34

你好，这种情况下应该在免税销售货物，然后减免明细表最后一行，你选择免税性质，选择其他要不你申报不了的第一列，第三列填负数销售额你带着纸质的申报表去税务局吧

快账用户7981 追问 2023-04-01 11:36

老师！主表怎么填

快账用户7981 追问 2023-04-01 11:38

带纸质的我就是不知道怎么填了

齐红老师解答 2023-04-01 11:43

你好，主表在免税销售货物里面填写，你是开的货物的吗？开具的普通发票里面填写付出销售额，然后减免明细表，选择免税性质，其他你找这一个就可以的，然后第一列，第三列填写你的销售额，只不过是负数。

2023-04-01

您好。有数据就填写，没有的话不用填写。谢谢

2021-01-10

您好，这个的话，是现在没有弹出来数据是把，这个

2024-11-19

你好是不是季度收入不超45万？

2022-01-04

你好1 目前看到反馈不一样，需要您问下您税局口径，是改之前小规模期间申报表，之前交过税没，之前学员问税局反馈回复说之前没有交税这个开红字不需要填写申报了，，还是直接可以一般纳税人简易计税3% 下面去负数申报减免表减征额按2% 负数去填写，

2021-05-13

领取会员