亲爱的同学,晚上好,1月份申报时,冲销金额及税额以负数填列。填在已开具发票那一栏。
单位之前是小规模纳税人,之后变成一般纳税人,因为在一般纳税人期间红冲了一张小规模期间开出的发票,而导致如图6月应纳增值税为负数,请问这1165.05元应该如何处理呢?
老师,上个月小规模变一般纳税人,我现在要申报小规模增值税纳税申报表才可以申报一般纳税人增值税,7月份开了一张专票,8月红冲了,只开了一张,现在什么小规模增值税申报表是零申报吗?税款所属期7月1到31
公司在12月升级到了一般纳税人,在一般纳税人期间红冲了11月小规模纳税人期间开具的增值税普通免税发票元,请问1月份申报该如何申报呢,分别填在哪里
老师,我公司11月是小规模纳税人,开了2张3%税率的专票,12月后我公司升为一般纳税人,开票税率是6%,今年1月红冲了2张11月开的3%的专票,请问填1月增值税申报表时怎么填?红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?