公司在12月升级到了一般纳税人，在一般纳税人期间红冲了11月小规模纳税人期间开具的增值税普通免税发票元，请问1月份申报该如何申报呢，分别填在哪里

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• 老师您好，我想问一下，我接了一家账，2021-2024的资产负债表两边金额大部分都不相等，2023年之前年报都报了，现在2024年年报未报，我现在就调2024年的账行不行，那之前的账两边不平怎么办，是小企业会计准则

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• 老师您好，计提所得税后发现上个季度交的所得税税金额高于本月计提的金额就不用交所得税了，老师那本季度应交税费应交所得税的金额怎么处理

• 早上好，老师！就是公司的一个技术员这个月离职了，但是公司需要他的证书，还买着社保，需不需要申报个税？

• 购入商品时： 借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款, 将外购商品用于应酬时 借：销售费用-应酬费 贷：库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出。增值税不抵扣，所得税如何视同销售报税。

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