亲爱的同学,晚上好,1月份申报时,冲销金额及税额以负数填列。填在已开具发票那一栏。

老师,上个月小规模变一般纳税人,我现在要申报小规模增值税纳税申报表才可以申报一般纳税人增值税,7月份开了一张专票,8月红冲了,只开了一张,现在什么小规模增值税申报表是零申报吗?税款所属期7月1到31
公司在12月升级到了一般纳税人,在一般纳税人期间红冲了11月小规模纳税人期间开具的增值税普通免税发票元,请问1月份申报该如何申报呢,分别填在哪里
老师,我公司11月是小规模纳税人,开了2张3%税率的专票,12月后我公司升为一般纳税人,开票税率是6%,今年1月红冲了2张11月开的3%的专票,请问填1月增值税申报表时怎么填?红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢?
请问,1,2月期间是小规模纳税人,比如有张专票是2月份收到,小规模期间。在3月1日冲掉,11日升级一般纳税人,3月当月生效一般纳税人,3月15日再重开,这样也可以抵扣吗?
老师,小规模发票开超了,12月升为一般纳税人,那我在12月能在税务大厅报小规模期间的未开票收入吗,等后期再冲红,在一般人期间按原小规模的税率开发票吗
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
国企财务共享中心SAP S/4 HANA版本,哪个岗位最重要最锻炼人最有价值
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
老师,根据原料损耗表得出,生产原料(玉米)损耗23101元,这个月末的时候需要怎么操作?是结转成本还是怎么记账?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?