老师，麻烦问下买方给我们一张商业承兑汇票，他们给我们贴现，收了我们2500元钱，我们这2500元怎么做账呢？什么手续也没有
同学，你好 你收到2500元现金吗？
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你好，我想问一下，对方公司给我们贴现，我们现在把承兑付给对方公司，那么我付承兑的分录怎么做？谢谢了。之前供应商给我们承兑时，我是借:应收票据，贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现，我先把承兑付给人家，人家才会给我贴现。我现在问的是，我对你对方承兑的分录怎么做？不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
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老师，麻烦问一下，我们多付了承兑汇票，然后收票方转款到我们账上，这个钱应该怎样记账呢？在什么科目里面体现？
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老师，麻烦问下买方给我们一张商业承兑汇票，他们给我们贴现，收了我们2500元钱，我们这2500元怎么做账呢？什么手续也没有
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老师好，给客户开出2500元的发票、收到客户的货款2500元，但这个货款里面含有回扣1000元，我们收到2500元货款后再把1000元回扣私下给客户的业务员(但对方不给我们开发票、我们也不能冲红发票，请问这个回扣要怎么做账？付款程序怎样？
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老师，我们是A劳务公司，承包了一块活儿挂靠b公司，我们只给b公司提供劳务b给我们开票，这块很单纯。另一块甲方付款给b公司，b给甲方开票，因为甲方支付承兑b公司贴现扣我们手续费太多，于是让b把承兑付我们A公司，我们自己贴现后，再全额返还给b但是账户上等于说比如我们收了100万承兑，贴现花了5000元，最后剩下99.5万，我们自己再拿出5000元凑够100万再打给b公司，那我们公司自己做账这个5000元怎么办呢？相当于我们付了俩5000元，怎么走账呢
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老师，我们有个快递费，付款到3月去了，可是这个月报2月的税已经抵扣了，那这个发票就得做在2月了吧？那这样我直接做费用，然后搞个其他应付先行吗？下个月再冲掉
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原来有个项目是食堂餐饮管理的，现在不干了，当时买食堂用的天然气的时候，做的是借：其他应付款—食堂—天然气 借：应交进项税 贷：银行存款 然后每月计提天然气：借：主营业务成本 贷：其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面，不含税，现在转给学校了，把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件，现在学校把3000块钱打到公司了，怎么做账呢
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请教老师问题，我的工资是公司代扣个税，但是我自己的手工制作在小红书卖，申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算？有没有什么金额多少问题哪个划算，还是多少收入都一样？谢谢老师
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我们没收到，他们贴现收的我们手续费，就相当于少给我们2500
同学，你好 这2500计入财务费-手续费
可是我什么凭证也没有啊
同学，你好 对方收的，让对方开具发票
这2500的发票啊？那他们给我们开什么发票？
同学，你好 手续费的的发票
开什么税目？
同学，你好 一般可以开服务费