老师，我们工厂的租金和物业费分别是4万，8万，有时候收到的发票是大于4万8万，有时候收的发票又少于，这个要怎么做账啊？
你好，那你看下他给你备注的时间是不是不一样。
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老师你好，像这种一次性付了4年的租金每年5万也就是20万，但是跨年度可以均匀分摊，那么我们收到这20万做分录:是借银行存款20万，贷其他业务收入20万呢还是预收账款20万啊，或者说我这个分录根本没对的话，可否麻烦老师给一个收到这个20时候的正确分录，另外还有就是均匀分摊的时候又怎么做分录呢老师，感谢老师
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老师，我们工厂的租金和物业费分别是4万，8万，有时候收到的发票是大于4万8万，有时候收的发票又少于，这个要怎么做账啊？
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老师 我们公司是做美团优选的 公司员工工资由美团来发 美团每个月给我们结算费用的时候就会把这部分工资扣除 剩下的再发给我们 比如这个月美团要给我们结算10万 员工工资4万 那么最后美团只给我们打款6万 然后呢 这员工工资4万 我这边是报了个税的 做工资的时候这个个税分录又怎么做呢 平时我做的分录是 借 应收6万 借 工资4万 贷主营业务收入10万
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老师，我们是劳务派遣公司，提供保安服务的，差额征税，比如我们收10万，8万是保安人员的工资，2万是管理费，工资我们这边做，发放的工资有时比这8万多，有时比这8万少，这要怎么处理呢
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奇葩问题: 情况:收到投资款8万元，老板让先不工商备案，就没备案，一直亏损，不到一年时间，一个股东要退资，哪有退资的了，都是转股，老板非要退，一直亏损，给这个股东退了将近4万元，收回所有股份，签了退资协议。 问题这个退资怎么做账?我收到投资款时做的银行存款8万，实收资本-人名8万。那退资的分录和具体不到4万元金额，以及多收到的4万多元怎么做账。
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这个不是发票开错了吧？
没备注的
就是这样，发票没开全，
你好，那你按照实际业务来做。就是发票多开的或者是少开的，这个不影响。 烧开了，后期可以补上。
少开时分录怎么做？
借管理费用贷银行存款，没有发票，正常做也做管理费用里面的。
票开回来怎么冲？
借应付账款，贷管理费用，借管理费用贷应付账款。
是先红冲没票的记账，再重新入，是这样吗？
对的，是的，是这么做的。