你好,借应收账款10万, 贷主营业务收入, 应交税费, 借主营业务成本,贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬,贷应收账款4万。
老师,我们是劳务公司,给一家单位开票,开票是按他们给的工资数来开的,就是他们给的工资数是700万,我们按700万乘以我们要收的税和管理费3.8%,开票总金额为726.6万,他们的工资又是总承包代发的,只要把26.6万的税和管理费打给我们就好,所以我这里做账就是借:银行存款26.6万其他应收款700万 贷:主营业务收入7054368.63应交税费增值税211631.37,之后再把其他应收款700万结转到主营业务成本。可是现在他们工资算错了,工资数是720万的,那我多出来这20万该怎么做账啊
老师 请问下 就是我们公司上个月发放工资的时候 一个员工的个人承担的社保没扣 然后这个月做工资的时候给扣出来了 在其他扣款里面 那我做分录的时候这笔七百块钱的借方我应该是要这么做啊
老师:我们是建筑公司,接了一项工程,业主给我们结进度款20万,其中4万是打进公司的农民工工资专户,我们开了16万的材料票给甲方,但4万的工资我们没去税局代开发票,而是打进一个劳务公司的账户让劳务公司代发,并且用劳务公司开了票给业主,请问我们公司用什么会计分录处理这笔业务?劳务公司又用什么分录处理这业务?个税是由承包方申报还是劳务公司申报?劳务公司也是我在做账
老师 我们公司是做美团优选的,公司有两个老板,我们每月是由美团系统上结算 还要上传员工工资 最后打进我们公司的金额就是结算金额-员工工资之后剩下的金额,现在我们上传的员工工资金额大于结算金额,超出的部分由我们公司充钱进系统,系统最后再发工资,老师你帮我看下我的分录对不对,另外还有一个问题 就是由公司充进系统的钱 这个钱是不是不应该算在利润里,应该由两个老板来承担?(我做的内账)(我们这个月系统结算款6万,工资7万,需要我们充值1万后系统才能发工资) 借:应收账款-美团 6万 贷:主营收6万 借:销售费用- 工资 7万 贷:应收账款-美团 7万 借:应收账款-美团 1万 贷:银行存款 1万
老师 我们公司是做美团优选的 我们的结算方式是在美团的系统上结算 扣除掉我们上传的工资后剩下的金额才转给我们账户 比如说这个月美团应结算我们1万,我们上传了8千的工资 美团最后会给我们账上转2千,这个月我们结算款是1万 但是我们上传了1万1的工资 工资也按1万1发出了 最后美团系统上就是-1000,我们还需要转账充值1000进去 那么老师 我这分录应该怎么做呢
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
个人所得税部分呢 老师
需要缴个税吗?借应付职工薪酬,贷应收账款4万,应交税费,个税就是了。 计提的是包含着个税
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。