老师，上个月抵扣的进项，这个月对方负数发票开进来，发票系统 跟账务系统怎么处理
类似这样 借：原材料 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
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老师，上个月抵扣的进项，这个月对方负数发票开进来，发票系统 跟账务系统怎么处理
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老师，如果这个月销项是负数，那录入系统的进项怎么处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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发票系统不用勾选的是么
是的，取得红字发票不用勾
那我开出去的销项负数怎么处理呢？
冲减当月的销售收入
上个月给人家开的销项。这个月开的负数。
一样的处理方式哈
销项税转出呢？
就是原分录红冲的
开出去的负数发票，全部红字。收进来的负数发票，把进项转出，其他两项红字。这样处理对么
是的，就是那样处理的