老师，上个月抵扣的进项，这个月对方负数发票开进来，发票系统 跟账务系统怎么处理
类似这样 借：原材料 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
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小白求解，上月的进项已做账还没勾选，这个月她开了负数发票，我在勾选平台找不到这张发票了，然后我账上进项跟系统不一致了，这个怎么处理？
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老师，上个月抵扣的进项，这个月对方负数发票开进来，发票系统 跟账务系统怎么处理
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老师，如果这个月销项是负数，那录入系统的进项怎么处理？
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老师，对方开来负数发票冲销售额，是纸质发票，对方又没寄来发票，但税务系统里已经自动带出进项税额转出的金额了，这个怎么做账？
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老师电子税务局系统里查到进项税票很多是个人消费的就没有来公司报账，导致账上待认证跟系统对不上，这种怎么处理，可以在进项系统里做不抵扣么
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发票系统不用勾选的是么
是的，取得红字发票不用勾
那我开出去的销项负数怎么处理呢？
冲减当月的销售收入
上个月给人家开的销项。这个月开的负数。
一样的处理方式哈
销项税转出呢？
就是原分录红冲的
开出去的负数发票，全部红字。收进来的负数发票，把进项转出，其他两项红字。这样处理对么
是的，就是那样处理的