计提工资社保公积金和发放工资社保公积金的分录怎么做
1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保( 公司负担)公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬--工资 一社保(公司负担)一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬-社保(公司负担) 一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
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资产负债表期末余额应交税费为负数意味着什么
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老师好，我们8月份生成一般纳税人，以往我们季度销售额都没超过30万，所以都做了一个结转减免增值税的分录，7月末的开票额超过了免税额度，需要全额缴纳增值税，7月末的时候需要做计提分录吗？
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老师你好，我这边接手一家新公司，老板也是从别人那里转过来的公司，但是我刚才看了财务报表，都是有数据的，我可以要求之前的财务把财务数据都抹平吗？如果有数据，我们这边应该怎么规避风险
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老师，现在都是数电票，需要老会计给纸质版吗
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大征期是比平时要申报很多报表和税吗，具体是哪些呢
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我公司是一家国资子公司，现在政府把工业园区里的绿化、中草药、道路维修、整改类业务让我们做，也没跟我们签合同及付款，具体工程我公司又是发包给外面的公司做，我们公司付款，对方开发票给我，那我收到的发票直接做工程成本吗？那我的收入又怎么确认呢？
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老师，我们公司每年支付一次金蝶软件服务费6万3，这个怎么做账？
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老师这个题目怎么做，我用红笔写的思路不对吗？
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老师，这家公司是一般纳税人，法人组织他和两个员工参加网球培训班，对方公司只能开体育服务的普通发票，我收到这张票入账是没问题的，对吧？
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婚庆公司给主持人的费用，是成本，那个是不是需要申报劳务报酬
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个人承担部分是计到其他应付款科目？
您好，是的，其他应付款科目。
计其他应收款可以？
可以的，这两种都可以。