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老师,小微企业2023年1月份开的免税的票,但季度超30万元了,这个申报是不是要交税,但这个金额是填开票金额还是填扣除百之1税额后的金额?

2023-04-03 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-03 16:23

同学你好 哪个表呢 减免税明细表吗

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快账用户8086 追问 2023-04-03 16:24

增值税申报表

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快账用户8086 追问 2023-04-03 16:28

就是1月开了个18万的免税票,但2月和3月又开了20多万的票,总的下来1季度的票就超30万了,就得交百分之1的增值税,现在我就是想问填增值税申报表的时候那个18万是填18万还是填18除了税率后的金额

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齐红老师 解答 2023-04-03 16:35

同学你好 填18除了税率后的金额

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快账用户8086 追问 2023-04-03 16:36

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-04-03 16:46

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 哪个表呢 减免税明细表吗
2023-04-03
同学你好 填写减免税明细表
2023-01-13
同学,你好 现在小规模专票开3%不能开1%
2022-07-07
是的,已开的是1%的话,需要填写的减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2023-02-10
你好,免税的含有1%的普通发票在第十栏,专票的在第一行和第二行里面填写,然后减免的2%只填写专票1%不含税的销售额乘以2%算就可以的。是个体户的吗?
2023-04-17
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