我是不是要填期初已认证相符但未申报抵扣这栏填负数188呀

老师，一月做的报表里面有个应交税费--未交增值税是负数188，二月做的报表里面应交税费---待认证进项税额有个负数650，这两个合并在一起就应交税费有800多了，那增值税纳税申报表，上期留抵扣税额合计是188了，这个和我报表上应交税费不一致是这样子的吗

这个25栏是填188，还是不用填，刚刚问其他老师说不填，我也懵圈了，我第一次报

你这个负数188咋出来的呢

留抵进项税额，这个季度没收入

这个填写勾选的进项税额就可以了

这个月没有勾选的，一月份有勾选的，负数188，填这个数吗

这个没有负数 待抵扣是正数呀

这个是当月申报当月的，还是填写季度的啊？我有点不明白了，那我现在填188的话，是一月份勾选的，之前会计做的，走了

同学你好 这个就是按月申报的

那我这个月没有勾选，只是入了账应交税费---待认证进项税额650，一月份以前会计有勾选的进项税额188

那这个月申报不用填写吗

没勾选就不用填写的

好的，谢谢老师