我是不是要填期初已认证相符但未申报抵扣这栏填负数188呀
同学你好 对的 是这样的
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增值税纳税申报表中 期初认证相符但未申报抵扣 本期认证相符但未申报抵扣 期末认证相符但未申报抵扣 这里是辅导期纳税人填写的，这三个项目能不能举个例子，不能明白这里是个什么情况 什么意思，感恩
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期初已认证相符但未申报抵扣、本期认证相符且本期未申报抵扣、期末已认证相符但未申报抵扣。这三项分别是什么情况下填写呢
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老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候，进项税额，只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是，现在还是四月份征期，我的申报抵扣都是四月份的，我认为四月份是当期，我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数？还是我对本期前期认知有误？
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为什么填申报表增值税附加税表二的第二第三栏填不了，是灰的。就是本期认证相符，且本期申报抵扣。和前期认证相符。且本期申报抵扣，这两行填不了。
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Q
我司是外贸出口一般纳税人企业，有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了，故做了进货信息回退申请，但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报，发票回退后重新做了抵扣勾选，请问增值税申报表如何填写呢？（系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息）
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老师，一月做的报表里面有个应交税费--未交增值税是负数188，二月做的报表里面应交税费---待认证进项税额有个负数650，这两个合并在一起就应交税费有800多了，那增值税纳税申报表，上期留抵扣税额合计是188了，这个和我报表上应交税费不一致是这样子的吗
这个25栏是填188，还是不用填，刚刚问其他老师说不填，我也懵圈了，我第一次报
你这个负数188咋出来的呢
留抵进项税额，这个季度没收入
这个填写勾选的进项税额就可以了
这个月没有勾选的，一月份有勾选的，负数188，填这个数吗
这个没有负数 待抵扣是正数呀
这个是当月申报当月的，还是填写季度的啊？我有点不明白了，那我现在填188的话，是一月份勾选的，之前会计做的，走了
同学你好 这个就是按月申报的
那我这个月没有勾选，只是入了账应交税费---待认证进项税额650，一月份以前会计有勾选的进项税额188
那这个月申报不用填写吗
没勾选就不用填写的
好的，谢谢老师
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