2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元，2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元，同时还开具1%普通发票含税金额为390695元，请问季度增值税申报时需要填哪些数据？

老师这是之前会计开具的发票，我目前是需要申报增值税，请问数据这样填写对吗？

老师她这个免税负数发票是冲的2022年11月份开具的免税正数发票金额

你好，填是这样填，但是能不能提交这个不确定。你试一下，如果能提交就没问题。每个省的这个系统设置还是有点差异。

然后在1月份又重新开具了3%的专用发票，我申报增值税时，是不是专票和普票都要全额申报

你好，是的，是全部都要申报。

老师那本季度需要缴纳的增值税金额是不是为3%专票的税额和1%普票的税额想加？

你好，如果你超过了起征点就是这样算。

老师你好请问这是哪里填错了？

这个数据被遮住了，看不到。

老师后面被遮住的数据全是0，想请老师帮忙看你哪里出错了保存不了

老师看了一下也觉得奇怪，因为他那个17行不是他说的那个行次。跟他写的那个不一样。

老师应该意思是第10栏和和第11栏之和不能大于19栏嘛？

所以我就说这个可能。申报不了。你要不要拿去前台去试一下吧？

好的明白了谢谢老师