Q
2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元，2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元，同时还开具1%普通发票含税金额为390695元，请问季度增值税申报时需要填哪些数据？
2023-04-04 10:32
2023-04-04 10:33
您好，您这个要问管理员，看他的要求。因为你充的这个红字发票操作本身就不对。
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老师这是之前会计开具的发票，我目前是需要申报增值税，请问数据这样填写对吗？
老师她这个免税负数发票是冲的2022年11月份开具的免税正数发票金额
你好，填是这样填，但是能不能提交这个不确定。你试一下，如果能提交就没问题。每个省的这个系统设置还是有点差异。
然后在1月份又重新开具了3%的专用发票，我申报增值税时，是不是专票和普票都要全额申报
你好，是的，是全部都要申报。
老师那本季度需要缴纳的增值税金额是不是为3%专票的税额和1%普票的税额想加？
你好，如果你超过了起征点就是这样算。
老师你好请问这是哪里填错了？
这个数据被遮住了，看不到。
老师后面被遮住的数据全是0，想请老师帮忙看你哪里出错了保存不了
老师看了一下也觉得奇怪，因为他那个17行不是他说的那个行次。跟他写的那个不一样。
老师应该意思是第10栏和和第11栏之和不能大于19栏嘛？
所以我就说这个可能。申报不了。你要不要拿去前台去试一下吧？
好的明白了谢谢老师
你好，不用客气的了。