2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元，2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元，同时还开具1%普通发票含税金额为390695元，请问季度增值税申报时需要填哪些数据？
您好，您这个要问管理员，看他的要求。因为你充的这个红字发票操作本身就不对。
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老师你好！我是小规模纳税人季度申报，增值税普通发票开具4张金额90049.5元，作废1份金额27871.28元。电子普通发票正数288224.76，负数3张开具54257.42。请问税务申报怎么填呢
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小规模纳税人开具专用发票3%含税金额为120万元，开具普通发票1%正数含税金额是390695元，普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元，请问季度申报增值税时应该怎么填写？
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2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元，2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元，同时还开具1%普通发票含税金额为390695元，请问季度增值税申报时需要填哪些数据？
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老师你好，小规模纳税人在2022年第四季度时开具免税发票，1月份开具增值税负数免税发票，1月份又开具增值税专用发票3%的，负数免税发票和3%专用发票价税合计金额是一样的，这个月去税务局柜台更正申报了2022年第四季度的增值税申报，本季度申报增值税是按照实际来填写的，请问一下那2022年的企业所得税需不需要也更正一下啊？
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老师你好，小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元，2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元，在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表，并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ，现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元，请问这应该怎么办？
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老师这是之前会计开具的发票，我目前是需要申报增值税，请问数据这样填写对吗？
老师她这个免税负数发票是冲的2022年11月份开具的免税正数发票金额
你好，填是这样填，但是能不能提交这个不确定。你试一下，如果能提交就没问题。每个省的这个系统设置还是有点差异。
然后在1月份又重新开具了3%的专用发票，我申报增值税时，是不是专票和普票都要全额申报
你好，是的，是全部都要申报。
老师那本季度需要缴纳的增值税金额是不是为3%专票的税额和1%普票的税额想加？
你好，如果你超过了起征点就是这样算。
老师你好请问这是哪里填错了？
这个数据被遮住了，看不到。
老师后面被遮住的数据全是0，想请老师帮忙看你哪里出错了保存不了
老师看了一下也觉得奇怪，因为他那个17行不是他说的那个行次。跟他写的那个不一样。
老师应该意思是第10栏和和第11栏之和不能大于19栏嘛？
所以我就说这个可能。申报不了。你要不要拿去前台去试一下吧？
好的明白了谢谢老师
你好，不用客气的了。