老师你好，我们收回了一笔投标保证金，正常应该是借其他应收款 贷银行存款。可是我们是很久很久以前支付的了，没有记账也不知道怎么支付的。现在收到了要怎么处理呀
借银行存款，贷利润分配未分配利润。
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我们单位两年以前买了个吊车，贷款买的，会计做账不知道是贷款，付首付款的时候就是借应付账款（首付的金额），贷银行存款，后来银行放款了人给开了发票，就是借固定资产（总额），贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了，贷款四年应该是长期借款，现在应付账款贷方差额是贷款的金额，应该在长期借款上，买了车不久就开始还贷款，第一笔还款是借劳务成本贷银行存款，后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款，我应该怎么调这个账
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老师，有一笔保证金，当时支付的时候没有单独做其他应收款，用了其他的科目，现在对方把保证金退回给我们了，是不是这样做:借:其他应收款 贷:以前年度损益调整
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老师，你好！请教一下，我们有笔保险赔款到账，但之前这笔赔款供应商已经支付给我们了，我入账 借：银行存款 贷：其他应付款 现在保险公司理赔款打入我们公账，打入款时怎么入账？退回供应商的垫付款怎么做分录呀，谢谢老师
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老师，你好，我们公司开通了银行的一项收款码收款(用微信或支付宝支付货款，收入会直接到银行）然后有笔钱，我们是一笔头做的凭证是，借 银行存款，贷 主营业务收入 应交税费应交增值税 其中有一笔，在下月又开了发票，那么请问我应该怎么操作处理。
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老师你好，我们收回了一笔投标保证金，正常应该是借其他应收款 贷银行存款。可是我们是很久很久以前支付的了，没有记账也不知道怎么支付的。现在收到了要怎么处理呀
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老师，我调整发票额度，合同是多少我就填多少吗？算不算调整前的发票额度
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老师，请问一下：我们销售砂石料客户转了20万，合同是底价49元/吨含3个点，54元/吨含13个点，我们汇给供应商也是20万，供应商开3个点，底价55元/吨，资金只是在公司账上过一下，这算虚开发票吗？（朴老师）
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老师，我公司是旅游文化公司，平时有达人挂链接推我家旅游项目，我公司给这些达人打推销费，这个给达人的款需要代扣个税吗，按什么品目的个人所得税扣呢
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小企业会计准则，在汇算完以后收到所得税退税770.1元，分录怎么做？
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发放的过节福利费需要申报工资吗
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老师，经常提供不了发票，金额小于多少可以提供收据
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老师，请问工商简易注销撤销后转普通注销，之前税务简易注销出清税证明还能用吗
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请问老师，固定资产去年9月开始忘记折旧，可以不管9-12月折旧，直接在26年1月按原来每月折旧正常折旧吗？
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老师好！交纳土地使用税，用不用计提，麻烦老师写一下会计分录？
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未分配利润有319.77万，有一个股东从成立到现在都没有实缴，也没有参与经营，属于已经退出的情况，一直没有办理工商变更，现在想去办理股权转让变更的话，需要缴纳个人所得税吗？
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为什么用利润分配呢？
你好，这个是以前年度的不是吗？当时你没有做差额放到哪个科目里面了，哪个科目也没有余额的情况下，哪个科目也是正确的，只能调整这个科目。
这样啊，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，那我们工程项目外包给别人，把一个工人砸伤了，支付给工人（个人）的医药费怎么记账呀，一个月付了50000元，不确定以后还会不会继续支付
你好，如果是单位的职工做福利费，如果不是的话，做营业外支出。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快