老师你好，我们收回了一笔投标保证金，正常应该是借其他应收款 贷银行存款。可是我们是很久很久以前支付的了，没有记账也不知道怎么支付的。现在收到了要怎么处理呀
借银行存款，贷利润分配未分配利润。
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我家账上挂了其他应付款贷方200多万，但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢？ 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借：银行存款 贷：其他应付款，实际支付时，就借：其他应付款 贷：银行存款 按说一借一贷就没有了，怎么会一直挂在账上，但实际没有这么多钱呢？是没转收入吗？
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我家账上挂了其他应付款贷方200多万，但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢？ 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借：银行存款 贷：其他应付款，实际支付时，就借：其他应付款 贷：银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方，用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理？
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请问老师:保证金支付用的个人账户（未做任何账务处理），退到了公司账户（借:银行存款 贷:其他应收款），又以备用金的形式退给了个人（借:库存现金 贷:银行存款），之前的这些账是代理记账公司做的，给我的回复是他们只管公司账户的账，所以个人支付保证金没有做账务处理，凭证录入也没有在我们现在的系统上，现在该如何调整呢
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老师，有一笔保证金，当时支付的时候没有单独做其他应收款，用了其他的科目，现在对方把保证金退回给我们了，是不是这样做:借:其他应收款 贷:以前年度损益调整
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老师，你好！请教一下，我们有笔保险赔款到账，但之前这笔赔款供应商已经支付给我们了，我入账 借：银行存款 贷：其他应付款 现在保险公司理赔款打入我们公账，打入款时怎么入账？退回供应商的垫付款怎么做分录呀，谢谢老师
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您好！想咨询下：公司工商注册地在上海，但是法人居住地在北京，这样法人在北京办公发生的一些费用，可以计入公司的日常费用吗？还是需要计入差旅费。比如星巴克的餐饮发票，滴滴打车发票。
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甲公司购入一批适配智能门锁的备用电池，凡在6月18日当天购入一把该公司所产智能门锁的客户，都将额外获赠一块备用锂电池； 备用的锂电池应该计入存货成本还是销售费用呢？
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没有收到款也要算收入吗
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我公司有张增值税普通发票，我方是销售方，税费是100元，然后其他公司开来发票，我方是购买方，税费是200元，这种情况的话，我方是不用交税的吧？税费能抵扣掉的吧？然后对方是普票还是专票我们都可以抵扣吗？还是必须是普票才能抵扣？
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老师，你好，我的电脑报着一家个税，我把我电脑上的数据备份到另外一台电脑上，另外一台电脑有100多家的个税不在了，请问100多家的个税信息如何恢复
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公司9.18号办理的好营业执照了，公章也刻好了，还没有开对公账户，没有进行税务登记，现在基本也没什么业务呢还，将来老板想开票，想变更为一般纳税人，现在应该怎么办理呢，是先小规模纳税人进行税务登记后再变更为一般纳税人吗
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老师，这一笔给解释一下，谢谢
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老师您好，请问一下，别的公司对我公司的某个项目进行投资，只投资金为收益，并不参与实际股权控制，对方转款时备注：“投资款”，这几个字行吗？我司收到这笔该如何入账呢？
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老师下午好！我是小规模劳务公司，收到公共就业服务中心转入的运行服务费怎么做会计分录
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建筑行业，挂靠国企的1亿多的项目，现在已经离职交接完了，由于项目申报个税的农民工工资有有些虚报工资的，偶尔又被申诉虚报更改个税工资申报表，之前报税经办人是自己现在离职了交给了同事办理，现在要处理虚报工资的事情，让我提供我的手机号验证码给他登录电子税务局做更正等，同事说她弄还要去项目所在地做更正麻烦让我提供我的给他，我说我都离职了不太好吧，她说没事的就更正一下而已，请问一下提供手机号号给他登录电子税务局更正会给自己带来什么影响吗？可以给吗？
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为什么用利润分配呢？
你好，这个是以前年度的不是吗？当时你没有做差额放到哪个科目里面了，哪个科目也没有余额的情况下，哪个科目也是正确的，只能调整这个科目。
这样啊，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，那我们工程项目外包给别人，把一个工人砸伤了，支付给工人（个人）的医药费怎么记账呀，一个月付了50000元，不确定以后还会不会继续支付
你好，如果是单位的职工做福利费，如果不是的话，做营业外支出。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快