老师你好，我们收回了一笔投标保证金，正常应该是借其他应收款 贷银行存款。可是我们是很久很久以前支付的了，没有记账也不知道怎么支付的。现在收到了要怎么处理呀
借银行存款，贷利润分配未分配利润。
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我家账上挂了其他应付款贷方200多万，但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢？ 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借：银行存款 贷：其他应付款，实际支付时，就借：其他应付款 贷：银行存款 按说一借一贷就没有了，怎么会一直挂在账上，但实际没有这么多钱呢？是没转收入吗？
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我家账上挂了其他应付款贷方200多万，但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢？ 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借：银行存款 贷：其他应付款，实际支付时，就借：其他应付款 贷：银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方，用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理？
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请问老师:保证金支付用的个人账户（未做任何账务处理），退到了公司账户（借:银行存款 贷:其他应收款），又以备用金的形式退给了个人（借:库存现金 贷:银行存款），之前的这些账是代理记账公司做的，给我的回复是他们只管公司账户的账，所以个人支付保证金没有做账务处理，凭证录入也没有在我们现在的系统上，现在该如何调整呢
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老师，有一笔保证金，当时支付的时候没有单独做其他应收款，用了其他的科目，现在对方把保证金退回给我们了，是不是这样做:借:其他应收款 贷:以前年度损益调整
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老师，你好！请教一下，我们有笔保险赔款到账，但之前这笔赔款供应商已经支付给我们了，我入账 借：银行存款 贷：其他应付款 现在保险公司理赔款打入我们公账，打入款时怎么入账？退回供应商的垫付款怎么做分录呀，谢谢老师
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老师，您好。我没有销售医疗器械的资质，我委托有资质的单位帮我卖，受托方给客户开发票，给我开代销服务费发票，在扣除服务费后将剩余货款转给我。这种情况下，我是否还需要给受托方开这笔货款的发票？
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老师您好，一般纳税人取得小规模开具的农产品增值税发票，票面税率是3%，不能直接抵扣，应该怎么抵扣，以及会计分录怎么做啊，老师
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老师就是社保的增员减员需要用到CA证书吗？
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我们是一家大型商场，对撤场铺面重新安装配电设施，做简单装修，这是计入长期待摊费用吗？摊销几年呢？
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老师您好/:coffee，我是山东淄博的企业，在河北省承德县的工程已经结束了，现在需要异地申报个税，您能说一下具体申报流程吗？
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@朴老师，填写当月和年度累计余额
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应付账款直接转营业外收入可以嘛
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我的票这个月开进来了 但我还没有去认证抵扣 放在有需要德时候去勾选抵扣 那我着票现在需要入账吗 还是等认证后再入帐
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老师，我们有个兴业银行的账户，兴业银行公户往兴业银行代发工资账户转3万，兴业银行代发工资账户发工资2万，这种可以给我列个分录吗？就是在兴业同一个网银里面操作，从兴业银行公户转到兴业代发工资专户
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老师我们公司是新开立的社保账户，那医保账户员工的工资分别写多少？我们想按最低社保基数交社保
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为什么用利润分配呢？
你好，这个是以前年度的不是吗？当时你没有做差额放到哪个科目里面了，哪个科目也没有余额的情况下，哪个科目也是正确的，只能调整这个科目。
这样啊，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，那我们工程项目外包给别人，把一个工人砸伤了，支付给工人（个人）的医药费怎么记账呀，一个月付了50000元，不确定以后还会不会继续支付
你好，如果是单位的职工做福利费，如果不是的话，做营业外支出。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快