老师，有一笔保证金，当时支付的时候没有单独做其他应收款，用了其他的科目，现在对方把保证金退回给我们了，是不是这样做:借:其他应收款 贷:以前年度损益调整
关键是当时用的其他什么科目呢？
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老师！您好！我想问下我们之前支付20万保证金给厂家，计入的是其他应收款科目，现在这20万保证金要用来支付车款，请问可以这样做分录吗借：应付账款贷：其他应收款嘛
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老师我们有一个工程履约保证金 支付的时候借其他应收款20018 贷银行存款 退回 借银行存款18000 贷其他应收款18000 差额背业主扣了 我这个差额怎么做科目呢
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老师，有一笔保证金，当时支付的时候没有单独做其他应收款，用了其他的科目，现在对方把保证金退回给我们了，这笔款怎么做账
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老师，有一笔保证金，当时支付的时候没有单独做其他应收款，用了其他的科目，现在对方把保证金退回给我们了，是不是这样做:借:其他应收款 贷:以前年度损益调整
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老师，2020年度的残保金，我支付分录写错了，本身不应该存在（其他应交款）这个科目的，所以想把他冲没了，改成正确的。 写的是借:其他应交款100 贷:银行存款100 我现在想改一下怎么改， 借:其他应交款-100 贷:以前年度损益调整100 这样对吗，如果不对，该哪样写
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当时用的是销售费用
那就按你的处理方式做就是了
以前年度损益调整在哪个科目添加
是损益类吗
是的，就是损益类科目添加
科目代码是多少
科目代码是多少，小企业是5901，会计证准则是6901
是这样吗
科目类别怎么填
是的，就那样处理就是了
余额是在借方吗
可以在借方也可以在贷方
可以不用以前年度损益调整这个科目吗
这个自行处理就是了哈，没有标准答案的
具体怎么做分录
直接以利润分配科目替代就是了
借:其他应收款，贷:利润分配-未分配利润吗，但是未分配利润应该是减少了，怎么会在贷方，贷方是增加
你当时做的时候就是减少了利润呀，现在就是要增加