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Q

老师，有一笔保证金，当时支付的时候没有单独做其他应收款，用了其他的科目，现在对方把保证金退回给我们了，是不是这样做:借:其他应收款贷:以前年度损益调整

2022-09-09 15:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-09 15:36

关键是当时用的其他什么科目呢？

快账用户1319 追问 2022-09-09 15:43

当时用的是销售费用

齐红老师解答 2022-09-09 15:44

那就按你的处理方式做就是了

快账用户1319 追问 2022-09-09 15:46

以前年度损益调整在哪个科目添加

快账用户1319 追问 2022-09-09 15:46

是损益类吗

齐红老师解答 2022-09-09 15:47

是的，就是损益类科目添加

快账用户1319 追问 2022-09-09 15:49

科目代码是多少

齐红老师解答 2022-09-09 15:49

科目代码是多少，小企业是5901，会计证准则是6901

快账用户1319 追问 2022-09-09 15:51

是这样吗

是这样吗

快账用户1319 追问 2022-09-09 15:52

科目类别怎么填

齐红老师解答 2022-09-09 15:53

是的，就那样处理就是了

快账用户1319 追问 2022-09-09 15:54

余额是在借方吗

齐红老师解答 2022-09-09 15:56

可以在借方也可以在贷方

快账用户1319 追问 2022-09-09 16:07

可以不用以前年度损益调整这个科目吗

齐红老师解答 2022-09-09 16:10

这个自行处理就是了哈，没有标准答案的

快账用户1319 追问 2022-09-09 16:24

具体怎么做分录

齐红老师解答 2022-09-09 16:26

直接以利润分配科目替代就是了

快账用户1319 追问 2022-09-09 16:54

借:其他应收款，贷:利润分配-未分配利润吗，但是未分配利润应该是减少了，怎么会在贷方，贷方是增加

齐红老师解答 2022-09-09 16:56

你当时做的时候就是减少了利润呀，现在就是要增加

关键是当时用的其他什么科目呢？

2022-09-09

你好，有一笔保证金，当时支付的时候没有单独做其他应收款，用了其他的科目，当时入账的科目是什么呢？现在对方把保证金退回给我们了，这笔款账务处理是借：银行存款，贷：其他应收款

2022-09-08

你好，这种情况比较好的方法就是你自己再去找个别的发票给抵了，把这个其他应付款冲掉，

2022-03-25

你好，是没有发票，还是什么情况

2022-03-25

你好，同学如果未来不付款，现在核销余额的话，要冲掉的，用以前年度损益调整科目

2024-04-12

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