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小规模纳税人,怎么填增值税申报表,未超过30万普票,减免税怎么填

2023-04-04 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-04 16:49

同学你好 填写主表小微免税

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快账用户7888 追问 2023-04-04 16:50

填了免税销售税,下面会自动生成3%免税额,然后对比不通过,要填减税表,填了又会出现负数

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齐红老师 解答 2023-04-04 17:00

上面第三栏你填写了吗

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同学你好 填写主表小微免税
2023-04-04
这个专票有没有开1% 普通发票不需要填写减免表,不是免税发票不需要填写免税项目,只需要1%专票不含税销售额*2%填写减免表减免栏次2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”主表填写2行等于1行,普通发票1%填写10栏,
2020-10-12
第一行和第三行里面填写不含税的销售额,然后减免的2%在主表应纳税减正格应该是16行,然后再去填写减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。
2023-04-04
你好不交增值税,不需要填写。
2021-04-08
您好,专票交税填1行,普票免税填10行
2023-04-07
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