同学您好,借:成本费用,等,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
老师:我们公司符合2019年39号公告的条件可以退增量留抵税额哦,就是不知道怎么算,公司到2019年3月底留抵税额5144620元,到2020年9月底增量留抵税额是19875207元,可退的税额是(19875207—5144620)*60%=8838352.2元,是这样算对吗?
老师,我们上个月增值税留抵退税,这个月税务局又说不符合资格,又要把退的税款补上去,税管员让我们把之前的留底退税转出来,怎么做?问题是退的时候就已经自动转出了呀?
老师,我们公司主要做外贸,一些车辆保险啊,运费专用发票留底税额了好几年,积累了一些金额,这次做留底退税了,税务局审核后不符合退税政策又缴回了,让我们下月做转出,这个对我们有影响吗
老师,请教你们一个问题,我4月的时候做了留底退税,五月的时候发现我们升一般纳税人后用了两张小规模期间的专票,把税款补了,然后我做错了,我又做了进项税额转出,我的留底税就增加了,四月的就做留抵退税,这个我五月做分录的话怎么做?有点绕进去了
去年留底退税期间,税务老师说我们的留底税额不符合条件,全部做了转出,这个分录怎么写
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,