你好 你看下你的进项转出附表二,自己能填写吧 22行 不行的话,就去修改上一个月的增值税申报表。
老师 1.老师,我们是一般人按照简易计税,然后税局一直打电话说让我们退,后面推了,本来就不能退的。我们又退回去了把钱。 2.然后现在做账要做进项税额转出,这个具体要怎么操作,是要把以前认证的进项全部转出,还是说只转出期末留抵的那部分进项
老师,我们上个月增值税留抵退税,这个月税务局又说不符合资格,又要把退的税款补上去,税管员让我们把之前的留底退税转出来,怎么做?问题是退的时候就已经自动转出了呀?
老师,请教你们一个问题,我4月的时候做了留底退税,五月的时候发现我们升一般纳税人后用了两张小规模期间的专票,把税款补了,然后我做错了,我又做了进项税额转出,我的留底税就增加了,四月的就做留抵退税,这个我五月做分录的话怎么做?有点绕进去了
老师,我们生产企业上个月有个出口退税,这个月已经退下来了,这个月的增值税申报表自动的在期末留抵税额上是上个月的退税金额,这个怎么会在期末留底上面呢,是不是意味着我可以用这个期末留抵税额
老师,修一个水池有用到水泥,河沙,砖,人工费,修好之后要接水管到机器设备,需要放置抽水水泵,请问这些材料应该计入如何做账
请问公司从物业管理处签订地下停车位使用权转让合同,发票开具的是不动产经营租赁,租期是跟着地上建筑物的(40几年)这个账务要如何处理,涉及哪些税?
公司交物业费怎么做账全流程
老师,我这边报关单是以人民币结算的,然后填写退税明细的时候必须填写美金,但是我报关单上没有美金啊,怎么办?不填写的话,又过不了。
运费报销多批货不同日期产生的,可以汇总到一起报销吗?
我开票给个体户,个体户用私人的名字付款给我们公司,必须要写委托付款证明吗
老师 我们电商平台 我算毛利润 除了扣除投流 物品成本 人工这些 还需要扣减 房租 购买的固定资产这些吗
老师,以往土地出让金都是直接用的,为什么这题要除以税率呢,
请问老师,增值税进项税金加计抵减额对应在主表的哪一个栏次?
车辆的不良资产 ,这个车本身的贷款由谁来还呢