演示账套

Q

请问老师（记账时不管开没开票都把销项和进项登记入账）上月只做了应收款的入账没做销售收入下个月的时候我该怎么记账不会增加当月收入呢

2023-04-04 20:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-04 20:26

借应收账款，贷主营业务收入，应交税费，做的是这一个吗？

快账用户7201 追问 2023-04-04 20:29

对就是当月漏记了

快账用户7201 追问 2023-04-04 20:30

如果下个月登记的话该怎么做不会虚增当月收入呢销项发票都是暂时未开

齐红老师解答 2023-04-04 20:30

看下能反结账修改的吧

快账用户7201 追问 2023-04-04 20:31

上一年度的如果修改的话就修改的多了

齐红老师解答 2023-04-04 20:32

你不是说上一个月的吗？你反结账修改上一个月不行。

快账用户7201 追问 2023-04-04 20:34

12月可不就是上个月ᥬ᭄

快账用户7201 追问 2023-04-04 20:35

如果上个年度的话咋个解决呢老师

齐红老师解答 2023-04-04 20:39

那你的增值税能修改吗？增值税能修改的话，借应收账款，贷以前年度损益调整应交税费，然后汇算清缴的时候纳税调增

快账用户7201 追问 2023-04-04 20:45

调整销售收入不应该是这样的吗：　　借：以前年度损益调整　　　　应交税费——应交增值税（销项税额）　　　　贷：应收账款——某某公司

快账用户7201 追问 2023-04-04 20:46

书本上先学到s的是这样的

快账用户7201 追问 2023-04-04 20:47

老师您能解释一下您的那个分录不

快账用户7201 追问 2023-04-04 20:47

我不理解

齐红老师解答 2023-04-04 20:49

你就这个是红冲收入我那个是确认收入

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