一公司股权变更，之前的资产负债表，流动资产52万，负债50万，未分配利润2万，资产负债表就这三项内容，但是实际变更过来以后，这些资产和负债，还有未分配利润都不是实际的，但是变更以后需要把这些东西走平账，因为变更股权后，属于要求延续之前的财务报表，但是原来资产负债表上的东西都是假的，只有这三项内容，我的想法是把这50万还了负债就平了，但是这个未分配利润怎么处理呢，怎么做凭证
你好，未分配利润需要分配了，才可以结平的
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一公司股权变更，之前的资产负债表，流动资产52万，负债50万，未分配利润2万，资产负债表就这三项内容，但是实际变更过来以后，这些资产和负债，还有未分配利润都不是实际的，但是变更以后需要把这些东西走平账，因为变更股权后，属于要求延续之前的财务报表，但是原来资产负债表上的东西都是假的，只有这三项内容，我的想法是把这50万还了负债就平了，但是这个未分配利润怎么处理呢，怎么做凭证
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2022年股权转让，没有延续之前的资产负债表继续做账，2022年12月，税务部门要求把转让之前公司的年初余额加到资产负债表里边，年初余额里，有资产52万，其他应付款50万，未分配利润2万，但是这些理论都不属于新股东，账户也没有钱，该怎么平账这几个科目余额
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老师：您好！请问公司2022年2月份成立，注册资金300万，有三个股东，至今没有收入，没有开发票。税务报表都是空报。内部账资产负债表实收资本是243000.00元，未分配利润是负数，所有者权益合计也是负数。只有两个股东支付了部分投资款，还有其中一个至今没有到位。现在这个没有资的出股东要退股，他将其名下15%的股权转让给公司里另外一个股东。要在工商进行股权变更，但新规定是必须到报送相关资料，持税务个人所得税完税证明才可以办理工商股权变更手续。想请教老师：这种情况，股权转让，转让方需要缴纳个税吗？
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老师：您好！请问公司2022年2月份成立，注册资金300万，有三个股东，至今没有收入，没有开发票。税务报表都是空报。内部账资产负债表实收资本是243000.00元，未分配利润是负数，所有者权益合计也是负数。只有两个股东支付了部分投资款，还有其中一个至今没有到位。现在这个没有资的出股东要退股，他将其名下15%的股权转让给公司里另外一个股东。要在工商进行股权变更，但新规定是必须到报送相关资料，持税务个人所得税完税证明才可以办理工商股权变更手续。想请教老师：这种情况，股权转让，转让方需要缴纳个税吗？
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老师：您好！请问公司2022年2月份成立，注册资金300万，有三个股东，至今没有收入，没有开发票。税务报表都是空报。内部账资产负债表实收资本是243000.00元，未分配利润是负数，所有者权益合计也是负数。只有两个股东支付了部分投资款，还有其中一个至今没有到位。现在这个没有资的出股东要退股，他将其名下15%的股权转让给公司里另外一个股东。要在工商进行股权变更，但新规定是必须到报送相关资料，持税务个人所得税完税证明才可以办理工商股权变更手续。想请教老师：这种情况，股权转让，转让方需要缴纳个税吗？
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老师，我想问一下，比如员工个人去加油，以个人办的充值加油卡，比如充了300元油，由于用的是加油卡，有优惠。所以当加了300元，但实际只付了200元，那100是优惠的100元。由于员工要报销，所以就让对方开了300元多的发票，员工写报销单时，是写的300元，发票对方开的也是300元，那财务入账咋入账，分录咋做
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老师，到一家新公司发现了很多问题，1.公司看起来业务多，车间天天忙，我发现只做3款产品，一款很简单，但是也容易出质量问题，但是售价竟然才260，可是原材料成本就要240了，而且运费还得不少，因为是铝板，又重面积也不小，这还没算人工，制造费用，另一款也是售价和原材料运费人工加一起差不多，还有一款毛利大概30—40%，可是这三款数量没有说亏钱的就做的少，都是按客户需求。 2.公司之前财务很不专业，成本核算以及其他科目也是做的乱七八糟，很多错的。现在账上应付2000万，应收1000万，银行存款基本都比较少，还贷款300万，23.9月投资人有投1100万，可是这才2年多就已经成这样了，23.8月的时候账上还亏损很少的，我看固定资产1000万，研发费用也不少，老板的工资一年还至少60万，就这样的公司你觉得是不是很快就得倒闭了？还能待吗？
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老师，残保金如何开具完税证明
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因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时，应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值（孰低）作为新的入账价值，是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧？
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10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么？
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这三项全是虚的
我怎么做个简单的凭证，让这三项融进我现在的账务
你好，虽然都是虚的，但是办理股权变更的时候，税局就会看未分配利润数据啊
还完负债，银行存款里还有2万
（是针对这个回复有什么疑问吗）
未分配利润只是报表上虚报的
你好，虽然都是虚的，但是办理股权变更的时候，税局就会看未分配利润数据 （是针对这个回复有什么疑问吗）
为了和报表相符，银行里最差也要有这两万，和未分配利润，2万
你好，虽然都是虚的，但是办理股权变更的时候，税局就会看未分配利润数据 （是针对这个回复有什么疑问吗）
实际变更后，我们公户里没有这个钱，做账的时候，肯定是要放到资产里边，那放到哪个科目比较合适
具体做账，这三项怎么做账啊
放到什么科目里边
你好，做账的时候，肯定是要放到资产里边 是把什么放到资产里呢？
资产负债表里的资产52万做到什么科目里边合适
你好，需要知道这52万是什么原因导致的，才可以知道计入哪个科目才是合适的啊
现在不知道原因，税务局里也不不追究原因了，只是让我们延续之前的报表
你好，不知道原因，是无法确定对方科目的
所以现在做什么科目，能让他们平起来就行
你好，不知道原因，是无法确定对方科目的 （是针对这个回复有什么疑问吗） 让他们平起来，这样不能保证科目一定正确啊
不正确不要紧，现在就是平起来就行
你好，平起来就行（让他们平起来，这样不能保证科目一定正确） 借：银行存款等科目 52万 贷：其他应付款 50万 利润分配—未分配利润 2万