一公司股权变更，之前的资产负债表，流动资产52万，负债50万，未分配利润2万，资产负债表就这三项内容，但是实际变更过来以后，这些资产和负债，还有未分配利润都不是实际的，但是变更以后需要把这些东西走平账，因为变更股权后，属于要求延续之前的财务报表，但是原来资产负债表上的东西都是假的，只有这三项内容，我的想法是把这50万还了负债就平了，但是这个未分配利润怎么处理呢，怎么做凭证

这三项全是虚的

我怎么做个简单的凭证，让这三项融进我现在的账务

你好，虽然都是虚的，但是办理股权变更的时候，税局就会看未分配利润数据啊 

还完负债，银行存款里还有2万

（是针对这个回复有什么疑问吗）

未分配利润只是报表上虚报的

你好，虽然都是虚的，但是办理股权变更的时候，税局就会看未分配利润数据 （是针对这个回复有什么疑问吗）

为了和报表相符，银行里最差也要有这两万，和未分配利润，2万

你好，虽然都是虚的，但是办理股权变更的时候，税局就会看未分配利润数据 （是针对这个回复有什么疑问吗）

实际变更后，我们公户里没有这个钱，做账的时候，肯定是要放到资产里边，那放到哪个科目比较合适

具体做账，这三项怎么做账啊

放到什么科目里边

你好，做账的时候，肯定是要放到资产里边 是把什么放到资产里呢？  

资产负债表里的资产52万做到什么科目里边合适

你好，需要知道这52万是什么原因导致的，才可以知道计入哪个科目才是合适的啊 

现在不知道原因，税务局里也不不追究原因了，只是让我们延续之前的报表

你好，不知道原因，是无法确定对方科目的  

所以现在做什么科目，能让他们平起来就行

你好，不知道原因，是无法确定对方科目的   （是针对这个回复有什么疑问吗） 让他们平起来，这样不能保证科目一定正确啊 

不正确不要紧，现在就是平起来就行