你好，老师，我2022年不小心把应付账款的钱，入到了主营业务成本，入错了，导致2022年成本增加了很多，在2022年汇算我怎么调好呢，现在利润表的成本比例高。我汇算那的成本没那么高
你好，先做调整分录，冲销主营业务成本 然调整之后的金额，填写主营业务成本的金额就是了
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2022年暂估了一个成本，是虚增的成本，根本不存在，现在汇缴清算了马上，我应该怎么处理？当时分录借主营业务成本去，贷应付账款暂估
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#提问#请问老师，我马上要进行22年汇算，公司有一个情况，在22年3月把20年，21年运输成本专票一次性进入了22你主营业务成本高达500万，之前财务混乱没做账，那么今年我在汇算时这个500万要不要调整？因为他们这样做，导致22年年度利润表收入只有300多万，主营业务成本有1000多万，导致账面亏损上千万
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你好，老师，我2022年不小心把应付账款的钱，入到了主营业务成本，入错了，导致2022年成本增加了很多，在2022年汇算我怎么调好呢，现在利润表的成本比例高。我汇算那的成本没那么高
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老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？
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老师，请问一下，2022年多结转了成本100元，这个月发现了，我们去修改了2022年汇算清缴表。多结转朵朵成本是2022年的库存，在2023年才把销售确实收入。收入是200， 请问一下：2023年我如何做账呢 借：库存商品100 贷：主营业务成本100 借：银行存款200 贷：主营收入200 借：主营成本100 贷：库存商品1000 这样对吗
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可是我2022年的账已经结了，2022年改不到，冲不到了。只能在2023年冲呢，这样好像又不行
你好，调整分录就是在2023年发现错误的时候做啊
那我2023年的利润表。成本不就少了30w，那不就影响我2023年利润了
那平常一个季度还得交所得税呢
你好，调整的时候是通过 以前年度损益调整 科目核算，不影响 2023年的利润表啊
还有2022年汇算清缴报告时，我的成本是应该按实际的填写吧，那30我应该不可以加上去哦
你好，按 调整之后的金额，填写主营业务成本的金额就是了
哦哦，那汇算里的成本我就是按实际的填写，到时我做以前年度调整，年利润表我也一起做调整，是这样？
你好，是的，是这样的
哦好的。谢谢老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。