2022年暂估了一个成本，是虚增的成本，根本不存在，现在汇缴清算了马上，我应该怎么处理？当时分录借主营业务成本去，贷应付账款暂估
借应付账款，贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整， 贷利润分配为分配利润汇算清交纳税调增
-
Q
2022年暂估了一个成本，是虚增的成本，根本不存在，现在汇缴清算了马上，我应该怎么处理？当时分录借主营业务成本去，贷应付账款暂估
-
Q
去年暂估的成本20万，现在2023年发票来了，分录怎么写？当时暂估借：主营业务成本 贷应付账款暂估
-
Q
之前做账是 ：借库存商品 贷应付账款-暂估。 结转了成本， 借主营业务成本 贷库存商品。（暂估是代理记账公司虚的暂估不用缴税，后边就没再管了） 目前科目余额表上挂着 应付账款—暂估。暂估款已经在2022年汇算清缴调增了。 账务处理怎么做？
-
Q
去年暂估多了，去年借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 汇算清缴怎么做？账务咋调整处理？
-
Q
24年多暂估了成本，在25年汇算清缴时已调增纳税了，今年账务怎么处理，小企业会计准则（去年暂估时：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估）
热门问答 更多>
-
我们的绩效分是这样算的，80分为满分，绩效得分75（含）到80分每减1分扣1%，70（含）~75每减1分扣2%，65到70每减1分扣3%，相当于得74分的时候，绩效比例扣除7%，这样的区间有没有一个函数，可以得出一个公式来，便于快速计算
-
财务经理日常工作内容，麻烦说详细一点，谢谢
-
咨询电商的业务做账，公司走店群模式，名下店铺很多，都是用不同的营业执照注册的店铺，做的是无货源代发，进项这块很难取得发票，店铺提现做主营业务收入，但是成本结转这块不知道怎么做，提现金额和对应是哪几笔订单难以一一对应，这样就很难确定销售商品的成本。想问一下一般电商企业这块是怎么做账处理的
-
如果刚入职一家新公司，作为一个财务经理，应该从哪些方面下手
-
老师，除了总公司还有3个分公司，这汇算清缴时是只有总公司做，还是说分公司也做，如何做更快更准
-
个体工商户不能核定定额，现在是查账征收，审批说是法人名下有多家公司，那是要建账报税？从哪个月份开始建账？
-
您好，请问我原来售价10万含税，开9个点税的发票，现在要开13个点的发票，我售价要加多少点才不亏
-
个体户查账征收利润是3万和9万的个人经营所得税分别怎么算？
-
1月发票1%，现在3月红冲开6个点，是不是3月形成负数，跟一月没有关系？
-
老师，内账，收到客户甲的货款，借银存，贷应收，之后另一个客户乙也欠我们货款，把客户甲收到的货款转到乙客户的货款，会计分录咋做
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个分录写好了汇缴清算我也调增，我还需要去更正报表？
不修改财务报表 你要修改报表 12月份做 借应付帐款借主营业务成本负数 做这个
如果是真实的暂估，我暂估了10万，实际发生了30万，我怎么写分录，汇缴清算调减，我还需要更正报表？
我懂了修改了报表，汇缴清算就不需要调增调减，汇缴清算的成本就是对的没有少写
借应付账款，贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整， 贷银行存款 月末结转以前年度损益调整 当然需要 调减20
还需要更改报表？
不需要 不需要修改的 纳税调减就可以了
那要是汇缴清算后才来的发票，账务处理一样，还需要更正报表和汇缴清算的表格？
是不是用以前年度损益科目就是不想报表？
可以的 也可以按上面的