老师 你帮我看看我这分录能这样写吗 （美团系统应该要给我们结算22210.72元，但是它系统扣费2018.58，然后我们需把员工工资上传到系统也就是18090元，系统代发工资后，最后剩余2102.14元再转到我们公司账户上）

你好！请问宝能集团下面新开的宝能生鲜公司用的系统强大，凭证大多都是自动生成，做的很少，系统很多，费控，ERP，SAP，还有别的，新公司，有上升空间，但天天晚上加班刚来几天，很不适应，他们因为是新公司吧，新开业不到两个月，员工好像很热爱工作，很积极，晚上下班都跟没下班一样，明明都不早了。我以前没遇到过这么加班，每天晚上。年纪37了，不想跳槽，想稳定，犹豫。老师我就是想这种全部数据共享，自动生成的公司做会计好吗，估计时间久了，流水线工人一样，还是小公司更好，也自由，谢谢老师！有个小公司工资待遇还不错，还在等着我，我来大公司这边上班五天了，这两天就要定下来了，大公司太喜欢加班了，商贸行业，我负责费用报销，供应商结算系统，办理证照，后面会开很多门店，大多是操作系统。请指点迷津

老师能帮我解答一下关于个税的问题吗，我们公司是每个月5日发上个月的工资，每月15日之前申报税。我们公司有一个员工今年1月份入职的。1月11日给她上的社保。我们正常1月5月发去年12月的工资，那我1月申报的是去年12月的个税。但没有她的工资，就没有给他做申报。等2月5日 发1月的工资了。2月份她有工资收入了。个税申报的税款所属期是2月的了。现在个税系统里查不到他1月份税款所属期的记录。也就没有她1月份社保的申报记录，这怎么办，她现在要我们公司来补。在社保系统里是能查到她1月份我们公司是上社保的记录的。他说1月份没有收入做0收入的申报。就能看到有社保的申报了。我觉得我们没有错，也不应该补呀。我们要怎么办这个事情呢？

老师 我们公司是做美团优选的，公司有两个老板，我们每月是由美团系统上结算 还要上传员工工资 最后打进我们公司的金额就是结算金额-员工工资之后剩下的金额，现在我们上传的员工工资金额大于结算金额，超出的部分由我们公司充钱进系统，系统最后再发工资，老师你帮我看下我的分录对不对，另外还有一个问题 就是由公司充进系统的钱 这个钱是不是不应该算在利润里，应该由两个老板来承担？（我做的内账)（我们这个月系统结算款6万，工资7万，需要我们充值1万后系统才能发工资） 借：应收账款-美团 6万 贷：主营收6万 借：销售费用- 工资 7万 贷：应收账款-美团 7万 借：应收账款-美团 1万 贷：银行存款 1万

老师 你帮我看看我这分录能这样写吗 （美团系统应该要给我们结算22210.72元，但是它系统扣费2018.58，然后我们需把员工工资上传到系统也就是18090元，系统代发工资后，最后剩余2102.14元再转到我们公司账户上）

老师 我们公司是做美团优选的 我们的结算方式是在美团的系统上结算 扣除掉我们上传的工资后剩下的金额才转给我们账户 比如说这个月美团应结算我们1万，我们上传了8千的工资 美团最后会给我们账上转2千，这个月我们结算款是1万 但是我们上传了1万1的工资 工资也按1万1发出了 最后美团系统上就是-1000，我们还需要转账充值1000进去 那么老师 我这分录应该怎么做呢