您好老师，麻烦问一下，2023年1月1日到3月31日共计开票45700元，个税申报6000，现在要作年报，应该怎么弄？
你就是说要做1-3季度的季报吧。
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注册会计师对亨通公司2020年度财务报表进行审计时，发现报告日前阶及生时业务事项如下:(1)2021年1月5日收到价值为10000元的货物，人账日期为1月8日，发票上注明由供应商负责运送，异地交货，开票日期为2020年12月18日。(2)当实地盘点时，亨通公司有一批价值5000元的产品已放在装运处，因包装纸上注明“待发运”字样而来计人存货内。经调查发现，顾客的订货单日期为2020年12月18日，顾客于2021年1月6日收到货物后付款。(3)2021年1月6日收到价值为900元的物品，并于当天登记人账。该物品于2020年12月26日按供货商离厂“交货条件运送，因2020年12月31日尚未收到，故未计人报告日存货。(4)按顾客订单制作的某产品，于2020年12月31日完工并送装运部门，顾客已于该日付款。该产品于2021年1月5日送出，但未包括在2020年12月31日存货内。要求:分析上述四种情况中的物品是否应包括在2020年12月31日的存货内，并说明理由。
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老师，这个新政策怎么理解，小规模还是按3%开具普票吗？季度超过30万的，就在申报的时候填附表减按1%那种？像前年一样？？ 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。
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老师你好，我们是个体工商户，想开立谘询费发票，看了法规，想确认一下开票税率： 现将增值税小规模纳税人减免增值税等政策公告如下： 一、自2023年1月1日至2023年12月31日，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。 我们在票税系统上看到谘询费6%，请问小规模的话，适用减按1%开立吗？ （每季度开票估计会超过30万）
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2021年12月1号凭证，收到201380元采购发票入账，2023年1月，税务说这发票有问题要拿出来不能入账，更改2021年年报，然后我们补缴了所得918，现在我该怎么做账？麻烦老师指导下
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您好。我想问一下，有一个营业执照想注销，但是现在网上打清税证明上显示2023年1-1到2023年3月31日的个人所得税未申报，我在申报的时候软件点进去显示现在申报不了。这怎么处理呢
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老师，出差途中感冒了，然后打吊针，打车的费用可以在公司报销吗？
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老师你好，我公司企业所得税年报的时候，有异地预缴企业所得税，去年预缴了6001元，今年汇算清缴的时候必须退其中的40%，我本来想调增利润，不想退了，但是系统出来的金额是必须先交了这40%，让后再让我退税，异地预缴企业所得税每年都这样吗
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您好老师，这样，我在人力资源公司上班，现在和甲方有签约合同价款是100万的劳务合同，按13个点收服务费，现在我们在结算的时候，甲方会计说我们重复收费，他说100万是含税的，计算服务费的时候要价税分离，按分离后的计算服务费，说审计说的，我就奇怪了，审计不是应该按合同价格来核算吗？！而且我们是按100万来开票的啊，缴纳印花税的时候也是按合同价格来计算缴纳的呀！怎么到最后计算服务费要把合同价格价税分离后计算，不存在重复收费啊，审计不是按合同金额和票据来审计的呀，是吧，我都无语了，我就问问老师，我要怎么说
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老师，我想问一个问题，就是我老板在这2026年三月份开始让我去补2025年第三季度的增值税，当时还是小规模纳税人要补缴450多万的收入，但是是电商收入是要免税申报的，然后第四季度也要补报400多万的收入也按照小规模的标准去补的，但是呢，我在补的过程中他就跳出来说要选择按照小规模纳税人继续申报，还是要登记为一般纳税人我选择登记成为一般纳税人生效日期是从2026年1月1日开始的，但是我2025年第三季度跟第四季度的增值税还没有补报完，我这样的话会被需要补缴13%的增值税吗？在深圳这边，我怕如果突然要不叫的话，老板受不了会不会被要求赔偿税款。
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老师有软件开发模版合同吗
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老师，我有个问题想请教一下您，就是小规模季度开票金额就是销售额假如是25万，其中开专票20万，这个增值税普票要交吗，附加税肯定是全额交。我不太清楚增值税是已哪个金额交
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包装纸之前做费用已入账，多种包装纸混起来，也分不清单价，现在要处理掉，直接在线上店铺售卖，应该如何做入库，账务成本费用怎么处理
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老师，琪我学习长期股权投资，有一个按公允价值的来计量的老师，麻烦问下，公允价值是个啥意思？还有资产损益是个啥类下的科目呢？
粤公网安备 44030002003870号
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个税您平时没个月申报就可以了，个税是按月申报的。
增值税小规模也是按季申报的，公司开票只有4万多块钱，小规模纳税人普票30万元/季度 是免税的。
企业所得税一到三月份。按照季度申报。 在电子税务局里面，本年累计收入成本、利润是自动出来的，直接申报就可以了。
嗯，那怎么填表格啊？
增值税，因为您只开了4.5多块钱的发票，您就只需要填到第第九行，第十行的那个地方免税销售额。
你别看我这个表里的数据啊，因为今天是非工作日，表在公司里面，这个表格我是在网上下载的。
企业所得税这个表： 您在季度申报的时候，填了财务报表之后，这个表里面的收入、成本、利润是自己出来的，所以都不需要我们填了，我们就直接申报就可以了。
个税申报系统操作流程： 1.首先下载安装自然人税收管理系统,安装后输入账号密码登录。 2.点击“人员信息采集” 3.点击“添加”之后,页面会弹出填写框,输入员工的信息,包括姓名、身份证号码。 4.选中员工信息条,点击“报送”。 5.填写申报表,您把6000填到本月 6.页面会弹出报送选择,勾选报告表,点击“发送申报” 7.页面会弹出申报反馈信息,如果显示申报成功,则使用自然人税收管理系统申报个人所得税就完成了
我在哪里填财务报表？
在报税这块我是小白，不好意思啊
您打开电子税务局，点击左边申报按钮 ，然后点下一步自动的先 填资产负债表和利润表，然后填增值税的申报表，最后填企业所得税的申报表，最后提交申报就可以了。 申报是税务局导航指引的，按照导航来就可以了，每次都是点下一步，下一步。