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Q

上季度没有计提所得税，下个季度补提所得税的会计分录怎么做

2023-04-05 23:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-05 23:13

您好，没有跨年吧这个

快账用户5751 追问 2023-04-05 23:14

没有跨年

齐红老师解答 2023-04-05 23:14

您好，那你就直接在本季度作为所得税费用就行

快账用户5751 追问 2023-04-05 23:14

这个会计分录怎么做

齐红老师解答 2023-04-05 23:15

借所得税费用贷应交税费应交所得税

快账用户5751 追问 2023-04-05 23:16

老师那跨年的怎么做？

齐红老师解答 2023-04-05 23:30

借以前年度损益调整贷应交税费应交所得税

快账用户5751 追问 2023-04-05 23:31

老师本年利润还需要做个分录吗？

齐红老师解答 2023-04-05 23:38

这个是不需要的了

您好，没有跨年吧这个

2023-04-05

借所得税费用贷应交税费企业所得税

2022-05-25

借：企业所得税
贷：应交税费

2023-08-16

您好，这个肯定是需要补提的。

2022-01-18

借以前年做损益调整，贷应交税费、企业所得税，借应交税费、企业所得税贷银行存款，借利润分配未分配利润，贷以前年度随意调整。

2023-04-07

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