增值税减免税申报明细表是怎么填呢？我们小规模，一季度按照1%的票面税率开票的，那么这张表我们还需要填吗？
小于30万的普通发票免税，不用填写这张表，要是大于30万的需要填写这张表。
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老师我是小规模纳税人这个季度开票收入为三万多，那我填写在第十栏后，增值税减免税申报明细表中还需要在填吗
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我们是小规模纳税人一个季度开了14万的普票，报增值税季报只填主表吗？要不要填减免税额的那张表。
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老师，我们是小规模纳税人，一季度1％税率开具不含税313154.17，1月份免税开了5900，1％税率已超30万，需要交增值税，免税的5900我们在增值税申报表怎么填，这免税票还需要交税吗
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增值税减免税申报明细表是怎么填呢？我们小规模，一季度按照1%的票面税率开票的，那么这张表我们还需要填吗？
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老师，我们单位是小规模纳税人，按季度申报。7-9月销售额20万元(含开普票5万)。申报增值税的时候，是不是只需要填写申报表就可以了呢？？？？后面的减免明细表还要吗？谢谢。
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他是这样，北京一个实体公司，那个都是按政策要求走的，他就是开发的项目啊，有些是就是软件开发可以享受国家政策，那个6%的可以免税。那个也是按政策走的，按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊，选择那个软件开发，他选择错了，选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊，两个项目他就被那个就是4期检测出来了，他认为不符合要求，但是呢，我们认为这两个项目也符合要求。另外，还有其他项目也符合要求，他们统一都认为都符合要求，所以说这个要处理一下。
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？转帐时备注：公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样，就是，余额表，辅助余额表，科目辅助余额表。以及明细账，辅助明细账，科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
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国企子公司，现响应政府精神，承租A国企的仓储作为运营业务，目前对外招租还未有企业入租，但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等，请问这些费用是计入哪个科目?
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我们一季度累计不含税收入703879.60元，这个金额是按照1%票面开的不含税金额，我要不要填这个表了？因为我已经按照1%票面开票的，没有按照3%开票。1%开票是不是就已经享受了，这张表是不是空保存就行？还是怎么填写？
你这笔收入小于30万，填写到第十行，不用填写减免表。
老师，我们本期不含税销售额703879.6元，超过三十万了，我是按照1%票面开票的，你能不能帮我 计算一下我这个 金额这个月实际应该缴纳的增值税，还有减免的增值税，我懵了，
你好，你超过了30万，是全额缴纳增值税。填写到第一行，然后还填写减免表，按2%。减免。
我上面看错了位数了，我以为小于30万呢。你们实际是这个不含税的金额，乘以1%缴纳增值税。
老师，我统计了一下一季度的账面收入，因为今年有红冲免税发票，导致现在收入和增值税对不住呀。我该怎么处理？
这种情况自己申报，要是不通过就要去大厅申报。系统比对不能通过。
这种情况我不知道怎么操作了，含税收入，不含税收入，增值税都不一致，申报表我也不会填了
这种情况您需要去大厅填写的，自己填写，不能通过。