老师我是小规模纳税人这个季度开票收入为三万多，那我填写在第十栏后，增值税减免税申报明细表中还需要在填吗
你好； 是的。 你开普票免税税率写10栏次即可； 其他不用写了
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老师，我们是小规模纳税人，公司这个季度开过10万的发票，一个季度是30万的免税额是吧？现在要申报这个季度的增值税，这个增值税申报表怎么填写？10万填写在哪里？是填写在第一栏吗？ 那30万免税额需要填吗？
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老师下午好，小规模纳税人。第三季度开票金额为3240元在增值税纳税申报表我是不是只要填第10栏免税销售额就可以。 增值税减免税申报明细表需要填写吗？
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老师好，小规模纳税人，增值税申报表，开具普票不含税1万元，属于免征增值税的，B38表在第十栏填1万元，在18栏填333元，20栏填333，24栏为0，B44表中，减免明细选什么
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老师我小规模这个季度开了17万。只需在小规模主表的小微企业免税销售额这栏填17万填一下就可以了吗，不需要填增值税减免申报明细表里填吗
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老师我们企业这个季度开票收入是二百多万，增值税是免税的，那我现在增值税申报的时候填写第十二栏吗，然后在减免税申报表中在选择减免代码吗
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，你看就这个申报表在不用填了吗
你好； 是的。 减免表不用写哈
老师企业所得税申报表中本年累计金额是填写六月份利润表中本年累计金额就可以吧
你好； 是的。 写你累计的金额； 1-6月合计的
老师这个资产负债表填写时期末余额是填写六月份的余额吗还是
负债表就按照你6月末的负债表报 季报负债表即可；
老师我五六月份的资产负债表中无形资产咋是负数呢
你好； 无形资产是负数； 去看看是不是摊销做多了
老师无形资产不应该为负数对吧
是 。 正常不会负数的 ；对的
老师我写的就是借管理费用长期待摊 贷累计摊销呗这个分录没错吧
你好 ； 累计摊销 ？ 这个不对哈
老师我四月份的长期待摊费用是3960.5，但在资产负债表中咋是显示43565.5呢
你好； 你无形 自产为啥是 二级科目走长期待摊费用明细 ？
老师长期待摊费用我每个月都摊销，它那个资产负债表中长期待摊费用应该依次累计减小合适呢，这咋每个月都一样啊
你好 ； 就是明细科目 不用做长摊； 科目是对的；
老师一季度的季初就是填写的年初余额吗
你好； 是的。 就是你21年12月末的 数据