老师，去年金碟科目余额表本期发生借方是负数，贷方是相同负数，本年累计也是借丶贷方都里负数，老师是我的账没做对？
直接可以看明细账，就查询了。
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你好 老师 科目余额表是2月底的，我建3月，科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗， 期末余额有数据，本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计？
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老师我们的账上，本年利润其初余额贷方是负数，本期发生额是借方负数，本年累计发生额借贷都是正数，然后利润分配和未分配利润都是贷方负数那我们这个账对吗
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您好，老师！我们公司去年开始到今年1、2月不是财务软件做账，3月份准备用金蝶做账，本年累计借方和本年累计贷方那是录科目余额表里面的本期发生额借方和贷方的数据吗？
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老师，去年金碟科目余额表本期发生借方是负数，贷方是相同负数，本年累计也是借丶贷方都里负数，老师是我的账没做对？
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本期发生销售费用在借方是负数，期末余额销售费用在贷方是正数，那利润表里销售费用累计金额是填正数还是负数？财务费用也是同样情况。利润表里我该怎么提现
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老师，明细账就是当时借利息在借方负数，结转本期损益贷方负数结平
是收到利息收入的分录，是正确的，实务中是财务费用的借方负数列示，同时贷方负数结转到本年利润
老师，有利息我做帐是，借银行存款正数，借财务费用负数
上述说法是正确的。
老师，结转时是借本年利润，贷财务费用负数
贷：财务费用 负数 贷：本年利润 正数
谢谢老师是我结转反了
祝学习进步，工作顺利