演示账套

Q

老师，去年金碟科目余额表本期发生借方是负数，贷方是相同负数，本年累计也是借丶贷方都里负数，老师是我的账没做对？

2023-04-06 15:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-06 15:55

直接可以看明细账，就查询了。

快账用户3415 追问 2023-04-06 15:58

老师，明细账就是当时借利息在借方负数，结转本期损益贷方负数结平

齐红老师解答 2023-04-06 16:00

是收到利息收入的分录，是正确的，实务中是财务费用的借方负数列示，同时贷方负数结转到本年利润

快账用户3415 追问 2023-04-06 16:00

老师，有利息我做帐是，借银行存款正数，借财务费用负数

齐红老师解答 2023-04-06 16:01

上述说法是正确的。

快账用户3415 追问 2023-04-06 16:02

老师，结转时是借本年利润，贷财务费用负数

齐红老师解答 2023-04-06 16:06

贷：财务费用负数贷：本年利润正数

快账用户3415 追问 2023-04-06 16:09

谢谢老师是我结转反了

齐红老师解答 2023-04-06 16:12

祝学习进步，工作顺利

直接可以看明细账，就查询了。

2023-04-06

学员你好，要看你本期利润表是正数还是负数，如果利润表是负数，那么利润分配和未分配利润都是贷方负的

2022-11-06

你好！不应该是负数的，发科目余额表过来看看

2023-11-20

同学你好，录入的金额用负数哈，你这个开账日期是啥时候呢，如果是1月，不用录入累计数哈，是其他月份，你要把当年的累计数录进去

2022-01-14

你好，不是的，是一到二月份累计数据。

2023-03-03

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