我留抵税额足够抵这个月，是不是不需要到勾选平台确定统计操作吗？

那这个是用留抵的税额抵销项的，会计分录如何做呢？

你好，留底的税额在哪个科目里面挂着？

我是刚接手的，我也不知道之前留挂哪个了

是不是这个分录呢？

看一下你的增值税留抵这个科目有没有余额。

有余额的

那就用这个借方科目，然后借应交税费未交增值税 贷留底

应税税费未交那个是不是需结转销项税额进去吗？

你好，你结转不结转都可以的，你自己结转可以吧？借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。

不结转那个未交税怎么平掉啊

你好，上个月月末结转未交增值税，做一个也可以的，进项销项可以不用做，可以有余额的，没有规定必须要没有余额不是吗？

我是做这个月销项税结转啊

销项进项可以有余额，没有余额我给你写了分录，还有什么问题？

之前财务用销项税额抵留抵税这样做有问题吗

你好，有问题的，我是看不懂这一个 在转出未交增值税借方余额或者是未交增值税借方余额就是了

会不会直接用销项税抵税了，我们上月也有留抵税，不用交税的

你好，那你看一下它销项进项怎么结转的不就可以了。

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 我习惯用这个

我查了11月报表，和那金蝶软件上刚开始11月的数，也是这数，这种做不对吧？需要调整吗？