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老师这是啥情况呢?麻烦你给我看一下,申报增值税

老师这是啥情况呢?麻烦你给我看一下,申报增值税
2023-04-06 18:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 18:31

你好,截图你的主表看一下的都是开的1%的发票吗?

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快账用户7739 追问 2023-04-06 18:33

这是一个大超市申报增值税

这是一个大超市申报增值税
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齐红老师 解答 2023-04-06 18:34

你好,第一行的那些金额都是开的1%的是吗?如果是的话,这里是正确的,然后你看一下你的下面的免税销售额填写了吗?

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齐红老师 解答 2023-04-06 18:34

还开的一个免税税率。

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快账用户7739 追问 2023-04-06 19:16

是的,有免税的,当初1月9日前开具的是免税的

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齐红老师 解答 2023-04-06 19:20

就是应该免税的吗?当时啊,如果不是的话,应该填写第一行和第三行,如果是的话,在这里面填写。但是属于免税的,你应该填写减免明细表,你看一下你填写了吗?下面有一个免税性质,选择免税性质。

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