演示账套

Q

老师现做年度汇算清缴调增了72万，22年暂估72万成本开不了票了，老板同意缴税，请问那笔暂估的分录我要红冲么？或者是需要做什么账务处理？

2023-04-06 20:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-06 20:36

你好实际有业务的吗当时怎么做的

快账用户2589 追问 2023-04-06 20:47

当时季度为了少交增值税暂估的，实际是开不了成本票的

齐红老师解答 2023-04-06 20:53

你好，需要红冲分录是怎么做

快账用户2589 追问 2023-04-06 20:56

我上传了当时做的分录，现在调增了，这个月是不是就要红冲掉

齐红老师解答 2023-04-06 20:57

对的，是的，需要红冲。没有看到你的账务处理，没法给你做的。

快账用户2589 追问 2023-04-06 20:57

如图，当时记录的

如图，当时记录的

齐红老师解答 2023-04-06 20:58

借应付账款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润

快账用户2589 追问 2023-04-06 21:20

不可以直接科目对冲么？是不是因为跨年了所以要走以前年度损益调整

齐红老师解答 2023-04-06 21:21

对的是这么理解的

你好实际有业务的吗当时怎么做的

2023-04-06

同学你好。也就是说。10万发票到了你要调增20万，对吧，你家是小企业会计准则吗如果是借应付暂估 20 贷利润分配未分配利润 20

2025-04-16

你好，需要的借应付账款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。

2023-04-17

借应付账款贷利润分配未分配利润50万

2022-05-06

你好，这个是虚虚的业务吗？如果是虚增的，借其他应付款贷利润分配。

2022-06-20

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