老师帮我看看图里面的问题了

老师我咨询一下，我如果第一季度异地预交的时候收入100-分包120 ，差额20，收入小于分包，不预交，但是第二季度，我如果收入有80，分包0，我预交的时候还能用一季度剩余的20分包抵减收入吗。就是80-20预交还是拿80预交？

您好，同学，120万分包款是开的几张发票呢？

第一季度总开出的金额

您好，同学，是可以的

老师垮季度也可以吗？

是几月开的发票，120万

都是一季度我收到的分包发票

一张票开的100万，一张20万吗？

老师这个有关系吗？

这样的话，就可以合理的利用发票了啊

跨季度只要还是那个工程还是那个项目就可以扣除的

就是同一个项目

老师如果我第一季度在注册所在地申报增值税的时候，填写分包抵扣的时候，我是填写120万还是填写100，余额20在第二季度填写或者还是我直接填写120，第二季度的时候我注册所在地申报的时候就填写0。

您好，同学，可以填分包款100万

余下的第二次填分包款20万

举例 ：异地a项目收入100 分包50 预交（100-50）/1.01*0.01=0.05 异地b项目收入80 分包100，80-100 不用预交 机构所在地我申报增值税的时候就（100+80-50-80）/1.01*0.01=0.05，B项目我分包款只用80

本期发生额我填写50+100 本期应该抵减额，50+100 本期实际抵减额50+80 ，剩余的20这个数据就在第二季度这张表里面余额里面显示吗？

您好，同学，异地预缴不是省外的项目吗？在省外电子税务局申报啊

老师无问题有两个啊 一个预交一个季报