我们公司是一般纳税人，之前购买的资产是抵扣了进项，现在我们售卖出去可以开专票吗？
您好，同学，是可以的哦
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老师：公司是使用小企业会计准则，施工企业，1）例如2024年的1到6月份，付人工费，做了分录是：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬，然后月底结转成本，做的分录是：借：主营业务成本，贷：工程施工—人工费，这样对吗？但是7.8两个月份没有工程做了，但为了留住员工，依然发放了工资，做了分录：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬，那么月底了，要怎么结转呢？2）9月份又接到工程了，这个工程做到2025年2月份才结束，每个月都是做：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬。发放工资时，借：应付职工薪酬，贷：银行存款……月底结转：借：主营业务成本，贷：工程施工—人工费，这样的分录对吗？这样到2025年2月份工程结束，成本是包含2024年9—12月份的人工费，2025年1-2月份的人工费，那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗？这部分个税是在2024年申报的
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如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
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第四问的分录和金额怎么计算
粤公网安备 44030002003870号
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我想问一下，开了专票，申报税的时候、平台提示说我们公司没有这个经营范围，怎么处理？我开的专票13%的
您的经营范围是什么呢？开的发票是什么内容呢？
我们是运输公司，经营范围没有售卖车辆，我们卖的是公司的货车
发票的内容是机动车*重型平板车
偶尔的可以开具的，经常发生的情况下就要增加经营范围了
没有经常，就是第一次售卖，我想了解一下到时候缴纳企业所得税需要调整什么吗？
您好，同学，不需要调整的，但需要把固定资产之前的折旧要冲掉
像我这些情况，应该怎么做会计分录？我售卖的资产有又是亏的
剩余的未计提折旧冲掉
资产折旧冲掉？怎么冲？
您税务局填报的时候不是有累计折旧金额吗？
剩余的我做了清理，在你们平台买了软件，软件上面的固定资产卡片有清理，我按了清理，可以吗？是不是这样就冲了？
您好，同学，是这样子的