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Q

老师，您看下利润表里的减所得税5251.06，填企业所得税季报里这个数在哪里填啊

老师，您看下利润表里的减所得税5251.06，填企业所得税季报里这个数在哪里填啊

老师，您看下利润表里的减所得税5251.06，填企业所得税季报里这个数在哪里填啊

2023-04-07 08:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-07 08:56

这个所得税费用不在所得税里面申报填写，这个是你计提的，你的应补税款应该等于这个所得税费用才对。

快账用户3545 追问 2023-04-07 08:58

老师，您是说企业所得税季报里不用填这个数是吗，

齐红老师解答 2023-04-07 08:58

对的，是的，是这个意思的。

快账用户3545 追问 2023-04-07 08:59

老师，您刚才说应补税款应该等于这个所得税费用是什么意思

齐红老师解答 2023-04-07 09:00

你好，那你借其的企业所得税和你缴纳的所得税不应该是一样的吗？

齐红老师解答 2023-04-07 09:00

计提的企业所得税和缴纳的所得税是不是应该是一样的？

快账用户3545 追问 2023-04-07 09:01

是的老师，这个月不用缴纳企业所得税，那个计提企业所得税是调整了递延所得税负债的数

齐红老师解答 2023-04-07 09:02

你好，那你就红冲就可以了，

这个所得税费用不在所得税里面申报填写，这个是你计提的，你的应补税款应该等于这个所得税费用才对。

2023-04-07

你好，所得税费用不用专门填写的，然后那个年报的奖金，您当时做凭证的时候怎么做的凭证呢。

2022-05-10

你好，利润表里所得税费用，在企业所得税年报主表的本年累计预缴税额栏次填写

2022-05-14

你好，小微企业减免所得税是在A201030减免所得税明细表里填写的

2020-10-06

您好这样填写正确的

2020-10-20

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