发现去年7月一笔差旅费中的住宿费发票当时没有抵扣，但7月已做账，那我现在抵扣的话，账务要怎么处理？
可以的，原来是全额计入管理费用了吗？
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老师，对方开的增值税专用发票，电话号码错误，有什么影响，还有我在2021年账务处理中一笔专票进项税抵扣了，但专票到现在没有做认证抵扣，也没有税务申报抵扣，怎么处理
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发现去年7月一笔差旅费中的住宿费发票当时没有抵扣，但7月已做账，那我现在抵扣的话，账务要怎么处理？
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一般纳税人，去年7月有张专票不能抵扣税额的，所以当时直接没认证没抵扣就按普票入账了，现在系统显示这张发票是滞留发票，需要怎么处理啊？
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老师好，我今天申报7月增值税，我发现我之前的留抵税额够抵扣的，我7月的进项专票先不认证抵扣了，等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣，但是这样我7月做账这张专票已经是借方主营业务成本，贷方应付账款了，我8月再把这张重新抵扣，那我要怎么做账呢
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老师好，我今天申报7月增值税，我发现我之前的留抵税额够抵扣的，我7月的进项专票先不认证抵扣了，等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣然后我7.31做账的时候这项进项专票我已经借主营业务成本，贷应付账款了，没体现出税额，等我8月份抵扣了的话，我需要怎么做账呢，这笔进项税额怎么体现呢
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@董孝彬老师，别的老师别回答
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是的，原来全部计入管理费用-差旅费了
那我现在抵扣账怎么做？
借进项税额贷，以前年度损益调整。
上面一步做好后是不是借以前年度损益调整 贷利润分配——未分配利润？
对结转损益是这样处理的。
我们没有设以前年度损益调整这个科目，那用什么科目调整？
你好 用 未分配利润科目
好的谢谢
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！