Q
发现去年7月一笔差旅费中的住宿费发票当时没有抵扣，但7月已做账，那我现在抵扣的话，账务要怎么处理？
2023-04-07 11:31
2023-04-07 11:34
可以的，原来是全额计入管理费用了吗？
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是的，原来全部计入管理费用-差旅费了
那我现在抵扣账怎么做？
借进项税额贷，以前年度损益调整。
上面一步做好后是不是借以前年度损益调整 贷利润分配——未分配利润？
对结转损益是这样处理的。
我们没有设以前年度损益调整这个科目，那用什么科目调整？
你好 用 未分配利润科目
好的谢谢
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！