发现去年7月一笔差旅费中的住宿费发票当时没有抵扣，但7月已做账，那我现在抵扣的话，账务要怎么处理？
可以的，原来是全额计入管理费用了吗？
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去年12月我收到的住宿费专票，已经抵扣，现在发现对方已经冲红了这张发票，我要怎么账务处理呢？
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发现去年7月一笔差旅费中的住宿费发票当时没有抵扣，但7月已做账，那我现在抵扣的话，账务要怎么处理？
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老师好，7月份发票发票联已入账，但是尚未认证抵扣，现在12月份因服务中止，需要红冲发票！那我要怎么处理呢？如果是退发票回去给销售方的话，那我7月份入账的发票联要退吗？
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老师，我有一张外地住宿发票是专票的没报销，现在我要勾选，但是2023年7月的发票，我现在报销做在2024当费用可以不？，如果不可以，我要如何做分录？因为有1000多元的税可抵扣？
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老师，有张2023年4月份的住宿发票已经抵扣了，我没有收到这张发票，因在外地，也不想抵扣了，没做账，现在要怎么处理
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是的，原来全部计入管理费用-差旅费了
那我现在抵扣账怎么做？
借进项税额贷，以前年度损益调整。
上面一步做好后是不是借以前年度损益调整 贷利润分配——未分配利润？
对结转损益是这样处理的。
我们没有设以前年度损益调整这个科目，那用什么科目调整？
你好 用 未分配利润科目
好的谢谢
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！