购入车间机器用的油 没来发票 记的应收账款 贷银行存款吗 。油消耗完了怎么记 是不是直接记到销售费用 贷应收账款就行了
您好，这个是应付账款的。为什么你进入应收了？
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发生了退款，开具了红字发票，直接记一笔，借银行存款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数，就可以吗？不用再做一笔，贷银行存款的吗
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收到货款，什么时候借：银行存款 贷：应收账款 是不是在这之前没收到货款已经做了一笔分录借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额）如果是确认收入的时候已经收到货款，那就直接入账银行存款就行了吧？还有万一销售出去没开票的，就是无票收入，那要体现销项税吗？
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购入车间机器用的油 没来发票 记的应收账款 贷银行存款吗 。油消耗完了怎么记 是不是直接记到销售费用 贷应收账款就行了
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老师，我是新手，采购和销售货物，用以下这种方式记账，是正确的吗。？ 采购商品： ①商品入库到货了的付款的采购 记账方式 借：库存商品 贷：银行存款 ②商品到货了或者代发了，但是还未付款的记账方式 借：库存商品 贷：应付货款 后续付了货款： 借：应付货款 贷：银行存款 ———— 销售商品： ①商品卖完就收到钱的 记账方式 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费—增值税 借：主营业务收入 贷：库存商品 ②商品卖完，但是暂未收到钱的 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费—增值税 借：主营业务收入 贷：库存商品 等收到货款了再继续做上一笔账务： 借：银行存款 贷：应收账款
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银行收到购买方的货款，记借银行存款1万，贷应收账款A1万，没有开票给对方也就是无票收入，请问是不是还要在做一个记应收账款1万，贷主营业务收入9900.99，应交税费销项税99.99
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我打错了 是应付
不对 是发票没来 付款了已经
您好，这样的话，计入到预付账款
那我把这个凭证做个冲红的 再做个正确的可以吧
直接计入到费用 因为这个是给自己用的机器用的 不是销售
那我把这个凭证做个冲红的 再做个正确的可以吧 可以的了