您好,这个是直接你们作为其他业务收入就行

老师你好,我们是4s店,客户购车交定金交到厂家,我们公司没有收到,定金后期只能用来抵我们的拷车款,他就是现在这个问题,我做帐都不知道这个会计分录应该要怎么搞
请问下老师,我们公司现在准备单独成立一家销售公司,为了分摊我们的收入,具体应该怎样操作呢?销售公司来我们这里低价买货,在卖出吗?
我们搞活动引进了一家公司来现场售卖,我们收取他们收入的10%分成,这个应该怎么做会计分录?
我们搞活动引进了一家公司来现场售卖,我们收取他们收入的10%分成,这个给对方开发票开什么内容
我在同一家公司进货了2000元,我又卖给他们3000元的其他货,他银行付我1000元。这个应付和应收怎么做抵消?会计分录怎么做?
老师,资产负债表上负债合计金额是704535,实收资本是294165,为分配利润是-699000所有者权益合计是用实收资本➕为分配利润-699000=-404835所有者权益合计金额为什么等于-349635
老师,请教下合同怎么备案
老师,公司收到预收账款后怎么入账
小规模企业,一个48000的服务费,在当月直接做费用可不可以?不在每月摊销
老师,银行收款后计入预收账款和应收账款对于纳税申报有什么区别
老师,请问,小规模增值税不到起征,月末需要做收入时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 这里“应交税费--应交增值税”11月末要怎么处理
借其他货币资金 贷银行存款 分配现金流 借方流量项目是什么 不影响现金流量的项目吗?
收到的发票没认证,怎样做销售方红冲不了
老师,进销存暂估入库,现在收到了发票,成本要调减500元,进销存怎么调,已经没有库存了?
老师,季度报的时候,先填写财务报表还是先填写企业所得税申报表?有没先后顺序?
问错了,是我们给他们开发票,开票内容在哪个大项下
就是这个服务费是吧