老师好呀，我想问下，就是我为了做成本进去，多做了几个人的工资，但是这个新公司呢还没有钱发，现在是做分录计提工资然后发放：借：应付职工薪酬，贷：其他应收款，那等到真正有钱了发了，怎么做对冲，借：其他应收款，贷：银行（现金）这样嘛

老师，请问一下老板公户7月份转了钱给员工，但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资，这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款

你好：老师，我上个月的工资已经做了计提工资借：管理人员职工薪酬：19684.62元，贷：应付职工薪酬：19684.62元，我上月有人离职先发了一部钱，借：应付职工薪酬2096.39元，贷：银行存款2096.39元，但这个月有新增人发工资 金额为4800元，我现在实际发工资是不是借：应付职工薪酬22388.23元，贷：其他应付款员工社保1552.92元，贷：银行存款20835.31。

老师好呀，我想问下，就是我为了做成本进去，多做了几个人的工资，但是这个新公司呢还没有钱发，现在是做分录计提工资然后发放：借：应付职工薪酬，贷：其他应收款，那等到真正有钱了发了，怎么做对冲，借：其他应收款，贷：银行（现金）这样嘛

你好 老师 公司有一个员工提前预支了四个月工资 然后我做分录 借 其他应收 贷 银行存款 然后我在计提工资的时候就借管理费用 3 贷应付职工薪酬2 贷 其他应收款1 而不是在发放的时候冲减其他应收 现在我该怎么调整才对呢

老师是这样的：计提工资我做的是 借：管理费用 工资 管理费用 社保公司部分 管理费用 公积金公司部分 贷：应付职工薪酬 发放工资 借：应付职工应酬 贷：其他应收款 个人社保 其他用收款 个人公积金 其他应收款 个税 银行存款 这样我计提的应付职工薪酬和发放金额就不一样了，因为计提的时候没有提个税啊，现在发的时候贷方又有个税了，是不是我哪里做错了