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Q

小规模纳税人专票开票金额14258（价税合计）3% 普票开票金额21109（价税合计）1% 请问附列资料（一）应该怎么填写

2023-04-07 20:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-07 20:28

你好第8栏“不含税销售额”计算公式调整为：第8栏=第7栏÷(1%2B征收率)。

快账用户4850 追问 2023-04-07 21:24

你好，老师，没看明白你的意思

快账用户4850 追问 2023-04-07 21:36

我按照您说的把所有销售额填进去了，点申报之后，票表对比结果提示这个

快账用户4850 追问 2023-04-07 21:37

老师，有时间您看一下

老师，有时间您看一下

齐红老师解答 2023-04-08 07:01

你看一下减免的2%有没有放到减免的表里面

快账用户4850 追问 2023-04-08 07:03

那我没有填呢？应该填在哪里，怎么计算

齐红老师解答 2023-04-08 07:04

你看一下2%有没有填写在“本期应纳税额减征额”那边

快账用户4850 追问 2023-04-08 08:10

老师，你的意思就是普票的税额全部是算减征额吗

齐红老师解答 2023-04-08 08:12

是的，要全额减征的，你没有超过一个月10万元，就全部减免的

你好第8栏“不含税销售额”计算公式调整为：第8栏=第7栏÷(1%2B征收率)。

2023-04-07

第一行和第二行填写14258/1.03 第十行21109/1.01

2023-04-07

同学你好，这张附表没有其他税率的销售发生和扣除项目其他行可以不填，就填3%征收率那行

2023-04-06

你好！应该是填写减免表，普票1个点的 3%减按1%

2023-07-13

专票需要价税分离填写1=2行，普通发票填写其他免税栏次，

2020-04-23

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