您好 摘要写 收到货款 未开具发票 分录正确的
7月已收货款存入银行发票未到,会计分录是:借:银行存款贷:应收账款8月收到发票:借应收账款贷:主营业务收入
银行收到货款, 1.借:银行存款 贷:主营业务收入, 能直接这么写吗?还是必须要经过下面的分录 2. 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:银行存款 贷:应收账款?
请问,做无票收入会计分录时,也要写 贷 应交税费——应交增值税 吗 还是直接写借 :银行存款 贷 : 主营业务收入
冲无票收入,开了票,也收到对方的钱怎么做账 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费 红字 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:应收帐款
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
因为是无票收入,如果长期很多无票收入会有什么样的风险。 或者 借:银行存款 贷:主营业务收入 不做应税也是可以的吗?怎么计提税费呢?
请问是一般纳税人还是小规模纳税人 不能长期很多 如果对方不要 也应该开具的
小规模纳税人,已经跨年度了几年,一直没开具给对方,主要对方也不要。
对方不要 也可以自己开具的 不给对方就好了 要做税金的 按照1%做
长期很多会有什么风险,影响上下游吗?
应该开具发票未开具
如果不做税金,全部都是主营业务收入,没开具发票没税金
不能这样做的 今年不是免税
如果是免税政策是可以这么做吗?去年免税政策是什么时候到什么时候的
免税政策是可以这么做 到去年12月31日啊
去年一整年或全年都是免税的吗?
不是全年 是4.1日到年底
谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!
没开具会影响上下游企业吗
下游企业什么原因不需要发票?
具体不清楚,会影响吗
对方没有发票的话 查账征收企业不能税前扣除