收到款，后期要开票 收款 借银行存款 贷应收账款 后面开发票了 借应收账款 贷主营业收入 应交税费 整套分录是不是这样写 还是说还要做一次确认收入
就是那样做的分录哈
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老师，银行收到5000，发票开5000，凭证可以这样记吗？借：应收账款 贷：主营业务收入，借：银行存款 贷：应收账款，还是说直接 借：银行存款 贷：主营业务收入？
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老师好，收入当月同时收到了货款时，可以合并做一笔分录吗？借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费，还是要应收账款过度一下呢？借：应收账款，贷：主营业务收入 应交税费。借：银行存款，贷：应收账款
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开普票出去了没收到款 借：应收账款 贷 ：主营业收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 收到款 借：银行存款 贷：应收账款 正确写分录是不是这样
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收到款，后期要开票 收款 借银行存款 贷应收账款 后面开发票了 借应收账款 贷主营业收入 应交税费 整套分录是不是这样写 还是说还要做一次确认收入
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收到客户的预付款，账务处理借银行存款，贷预收账款，开票确认收入的时候，是直接做借预收账款，贷主营业务收入，应交税费，还是借应收账款，然后再预收转应收？
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老师您好，总表如何更新到分表，主要总表有很多合并单元格，导过来保留原格式，表头也有合并单元格，是一个销售表，从多个维度老板想看分表，比如按业务员。
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？？？？？ 后期还要不要再做一遍确认收入
这种情况 摘要怎么写
摘要：预收款 借银行存款 贷应收账款 后面开发票了 摘要：开票结算 借应收账款 贷主营业收入 应交税费
好的 如果发票开了 款也收到了，是不是 借银行存款 贷主营业收入 应交税费 只要做一笔分录就可以了
是的，就是那样做的分录
如果收到款，不确定要不要开票 那要怎么处理呢
摘要：预收款 借银行存款 贷应收账款