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老师您好,财务系统原材料比进销存系统的金额多,原因是上个月购买原材料时税率计算多,收到发票后红冲了,走着93元,这个应该怎么调账呢?会计分录是?

2023-04-08 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-08 10:11

你好,可以把之前错误的分录红冲,然后做正确的原材料分录 

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快账用户9076 追问 2023-04-08 10:12

已经做了,做了之后发现这个月的财务系统数据多于这个月的进销存系统了?

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齐红老师 解答 2023-04-08 10:12

你好,已经做了(你是指做了什么呢)

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快账用户9076 追问 2023-04-08 10:14

已经红冲了之前的凭证正确的凭证做在了这个月,导致这个月原材料多?这种情况怎么处理呢,必须要把期末的金额调成和业务系统一致吗?

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齐红老师 解答 2023-04-08 10:15

你好,既然把错误的红冲了,然后做正确的,那就账面和系统应当是一致的才是啊 

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快账用户9076 追问 2023-04-08 10:17

可是上个月业务系统和财务系统是一致滴,这个月没办法调整业务系统只能调整财务系统,怎么可以一致嘛

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齐红老师 解答 2023-04-08 10:19

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