Q
老师，收到和抵扣税控盘技术服务费，分录如何计
2023-04-08 12:37
2023-04-08 12:40
借管理费用，办公费贷，银行存款。借应交税费贷管理费用。全额抵扣增值税。
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你好 ： 相关分录如下: 1企业准则处理 ： 补提时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税金--应缴所得税 附加 (2)月末结转: 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 (3)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 附加税 贷:银行存款 2小企业准则 处理 ： 补提所得税和附加时: 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金--应缴所得税和附加税 (2)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 和附加贷:银行存款