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老师，收到和抵扣税控盘技术服务费，分录如何计

2023-04-08 12:37
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-04-08 12:40

借管理费用，办公费贷，银行存款。借应交税费贷管理费用。全额抵扣增值税。

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齐红老师 解答 2023-04-08 12:41

 你好 ： 相关分录如下: 1企业准则处理 ： 补提时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税金--应缴所得税 附加   (2)月末结转: 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 (3)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税  附加税 贷:银行存款 2小企业准则 处理 ： 补提所得税和附加时: 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金--应缴所得税和附加税   (2)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 和附加贷:银行存款

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借管理费用，办公费贷，银行存款。借应交税费贷管理费用。全额抵扣增值税。
2023-04-08
抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税  贷：管理费用—办公费
2021-12-16
你好 借 应交税费，贷管理费用 
2023-04-08
抵扣时的分录是借应交税费贷管理费用。全额抵扣，不用勾选认证。
2023-04-07
你好， 买税控盘可以全额抵税的账务处理，支付时： 借：管理费用 贷：银行存款 一般纳税人抵减时： 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 贷：管理费用 小规模纳税人，抵减时： 借：应交税费—应交增值税 贷：管理费用
2021-01-28
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