小规模公司第一季度记账销售应交增值税1226.71；第一季度销售未达到30万，应交未交的增值税在3月计入营业外收入，还是4月份报完税再计入
同学你好 四月份来做的
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Q
您好老师，小规模1季度的销售收入是应交税费未交增值税，季度没有结转增值税，我可以在4月结账吗？，税已经报了
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一小规模单位，因季度销售未满30万，所以免交增值税。但1月份计收入时，分录：借：应收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税。现在免交的增值税，分录应该怎么写？
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小规模公司第一季度记账销售应交增值税1226.71；第一季度销售未达到30万，应交未交的增值税在3月计入营业外收入，还是4月份报完税再计入
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小规模减按1 普票 季度未超过30万 销售时 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税（1%的税） 未达到季度30万，免税时： 借：应交税金-应交增值税 贷：营业外收入 老师帮忙看看 这样做对吗
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老师，小规模增值税不是季度报吗？那我做4月的账有收入，销项税结转到未交增值税里，那等到季度申报的时候没有超过30万，借：应交税费-未交增值税贷：营业外收入对吗？
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老师 是应该 计入营业外收入吗
同学你好 对的 四月转到营业外收入
老师 月末结转成本的时候可以记一张凭证吗？借生产成本 贷原材料发； 借库存商品 贷生产成本；借主营业务成本 贷库存商品， 这样可以吗
同学你好 这个可以的哦
老师 这张凭证需要附什么原始单据
领料单 产成品入库单 产成品出库单
只有领料单 和产成品入库单可以吗？ 产品出库单附在主营业务收入那里了，对方不需要开发票的
同学你好 这个可以的，但是尽量复印一下产成品出库单
好的 谢谢老师
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