是根据2023年第一季度的实际销售金额来报,不要加税额
老师好,请问我们是小规模纳税人,增值税纳税申报表2020年第四季报的时候,也就是年报,我们的实际销售额是100万的话,顾客在12月份要求我们先开发票给他们 但是这部分实际是我们的预收账款,我不能作为营业收入,但是税务那边的系统会不会就显示我开票金额大于我的主营业收入呢?这样的话我现在是不是要更正申报并更正去年年度的所得税申报表呢?
小规模纳税人季报企业所得税的时候营业收入是不含税的销售金额吗?
小规模开普票开的是免税发票没有税额,季度申报的时候未达到45万,填写的时候填在第10栏的数字怎么填???是发票资料统计上面的实际销售额吗?那个实际销售额是没有税的,申报的时候要不要除以1.03来填写第10栏小微企业免税销售额??。
老师就是小规模纳税人在报企业所得税的营业收入的时候是不是根据2023年第一季度的实际销售金额来报,要不要加上那个实际销售税额呀
老师,请问下,今年第一季度资产总额超过小微企业标准,就按实际缴纳企业所得税,下个季度我们要注销了,那资产总额就是小微企业范围内,那注销的时候是不是要把今年的汇算清缴做了,那到时候会不会把第一季度全额缴纳的企业所得税退给我们
老师,小规模公司,我们做二手车的,请问一下开出去二手车销售统一发票60000按几个点计算申报增值税
老师,你好,我们开始销售 ~非金属矿制品 *硅质渣 这个需要交资源税 消费税或者其他啥子税吗?我们是一般纳税人不做生产?
小微贷款100万 24期 总利息110115.16 前三个月分别还款8062.22 7810.28 7558.33剩下20个月还款本金和利息一起51729.75 最后一个月还款本金和利息52089.33问一下 从第四个月开始本金和利息分别是多少
老师您好!请问客户通知我参加的供应商质量要求的培训,产生的差旅费可以做培训费吗?
2季度计提所得税是按6月底的利润计提,还是按企业所得税减去24年的亏损计提
空瓶罐拉去酒厂灌酒的运费计入什么会计科目,印刷行业
(1)20×1年1月1日,甲公司与乙公司签订了一项租赁合同,合同约定,乙公司向甲公司出租一台管理用设备,租赁期为10年,年租金为200万元,于每年年末支付。 (2)甲公司将该项设备运回时发生运输费2万元,发生设备安装费用10万元。这个运输费和安装费计入使用权资产吗
老师,您好。我是一家餐饮公司,这是一张扫码收款的回单。订单是180元,手续费是0.45,实收179.55元,我是小规模,请问我应该怎么做分录呢?假定它是没有开发票的无票收入,我应该如何做分录?如何算应交增值税,谢谢。
我们房产税土地编号和土地使用税的是一个编号 有遇到这个情况吗
请教个问题,我们公司一个职工,给造的工资表,但是他有自己的公司(他不是法人),开了一张咨询费的发票,这个我可以附在工资表底下,不做应付职工薪酬,直接走管理费用-咨询费吗?这样做税务稽查时是否可以通过?