老师去年我有笔暂估金额少了，当时是借 库存商品50000贷 应付账款-暂估50000，今年1月票回来是56448，我今年应该怎么入账呢，麻烦老师把完整分录写一下，谢谢
借：应付账款-暂估50000 主营业务成本6488 贷：应付账款-供应商56488
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老师 服务业 如果去年做了一笔借主营业务成本，贷应付账款暂估，今年把这一笔冲掉，因为没有票，金额16万，老师麻烦写个详细的分录，谢谢。
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老师，红冲上年的暂估费用分录怎么写，今年回来了一部分，还有一部分没回来，当时暂估的会计分录是借:销售费用~运费~加工费，贷:其他应付款暂估，我现在要怎么做分录，如果涉及到以前损益调整，麻烦把冲红到结转的整个分录详细写出来，谢谢老师
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老师去年我有笔暂估金额少了，当时是借 库存商品50000贷 应付账款-暂估50000，今年1月票回来是56448，我今年应该怎么入账呢，麻烦老师把完整分录写一下，谢谢
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老师去年22年入账是借库存商品10万，贷应付账款-暂估10万。今年回来发票8万13个点专票。我账务怎么处理呢？
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老师，我们21年12月末有2笔材料已付款未到票暂估入库，结转了成本，当时：借，库存，贷，应付～暂估，后来结转成本，借：主营成本，贷：库存！但是今年10月刚收到发票，我可以直接把暂估冲掉吧？借：应付～暂估，贷；应付账款！还需不需要调整以前年度损益？
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2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
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电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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老师为什么不走以前年度损益调整呢？
你可以做以前年度损益调整。金额较小的
老师你写的分录是不是方案一的意思
金额小了直接做到今年
以前年度损益这个科目是不是新的会计准则取消了，可以不用这个科目了？
小会计准则不用那个科目
这笔冲销了还需要走利润分配嘛？
你可以直接 借：应付账款-暂估50000 利润分配6488 贷：应付账款-供应商56488
老师你说的我可能需要再想想有点蒙，我想问下我的图片方案一是对的吗？感觉和你之前写的第一笔分录相近
就是方案1的简化处理方式
那我用方案一，再走下利润分配，这个事就完了不需要再处理了是嘛？
方案1不涉及利润分配的事
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！