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老师,小规模报增值税,期中有一个表 附列资料一,这个要怎么填写?我们1-3月就开了一张3%的专票和三张1%的普票。打开这个附列资料一,里面自动有数据

老师,小规模报增值税,期中有一个表 附列资料一,这个要怎么填写?我们1-3月就开了一张3%的专票和三张1%的普票。打开这个附列资料一,里面自动有数据
2023-04-08 20:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-08 20:27

你好,你们是差额交税的吗?

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快账用户2270 追问 2023-04-08 20:28

不是差额交税,就是普通的服务业

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齐红老师 解答 2023-04-08 20:33

你好,你把里面的数据删除看下能保存了吧

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快账用户2270 追问 2023-04-08 20:35

不行的,保存不了

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快账用户2270 追问 2023-04-08 20:35

显示这个

显示这个
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齐红老师 解答 2023-04-08 20:37

你就是按照原先的来填写。

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快账用户2270 追问 2023-04-08 20:42

就是说他系统自动带的数据我不用改,直接保存提交就行是么

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齐红老师 解答 2023-04-08 20:47

对的,是的,是这么做的。

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2021-10-08
你好,很高兴为你解答 主表的数据是、受附列资料的数据影响的,会自动带过来的 主要是把减免的两个点的填写保存,然后在填写主表保存就可以了
2022-04-14
同学你好 很高兴为你解答 有差额计税的时候需要填写
2021-07-11
开票1%,要是没有超过30万都是普通发票填写第10行。要是开专用发票也可以开1%的然后也是正常填写第1行和第2行然后减免的2%就填写到减免表。
2024-01-15
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