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Q

增值税及附加税费申报表适用于一般纳税人附列资料五，增值税税额里有数，但这个月是只有一笔未开票收入和水电发票。按理说有销和进为什么还有数，是我哪张表填错了吗？

2023-04-12 11:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-12 11:46

你好，截图你的主表看一下的。

快账用户3992 追问 2023-04-12 11:54

这个都有数字而且改不了，请问是哪个表带出来的呢？

这个都有数字而且改不了，请问是哪个表带出来的呢？

齐红老师解答 2023-04-12 12:04

你好，截图你的主表看一下的。

快账用户3992 追问 2023-04-12 12:10

是咋回事

是咋回事

快账用户3992 追问 2023-04-12 12:11

是不是我要填写附列资料22列

齐红老师解答 2023-04-12 12:12

你好，你是不是有增值税退税政策已经退回来了，增值税这一部分可以抵扣你的附加税。

快账用户3992 追问 2023-04-12 12:12

是不是我要填写附列资料二表里的22列

齐红老师解答 2023-04-12 12:13

你好，其他的都不需要填写，我上面问的，那你能看懂吗？

快账用户3992 追问 2023-04-12 12:14

不太明白

齐红老师解答 2023-04-12 12:16

你有增量留抵退税的政策，这个理解吗？能看懂吧，这个增值税给你退回来了，附加税应该退给你退回来，但是他没有退回来以后可以抵扣你需要缴纳的附加税。

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