增值税及附加税费申报表适用于一般纳税人附列资料五，增值税税额里有数，但这个月是只有一笔未开票收入和水电发票。按理说有销和进为什么还有数，是我哪张表填错了吗？
你好，截图你的主表看一下的。
-
Q
我们公司之前收到一张发票，因为是购买饮料用作集体福利的，所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理，后来发现发票有误，送回销售方作废了，现在收到了对方重新开具的发票，申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里，又自动填入了之前红冲发票的税额，但是之前没有抵扣到这笔税额，已经做转出了，怎么处理
-
Q
增值税及附加税费申报表适用于一般纳税人附列资料五，增值税税额里有数，但这个月是只有一笔未开票收入和水电发票。按理说有销和进为什么还有数，是我哪张表填错了吗？
-
Q
老师，我申报增值税有无票收入，我在申报时候用一健集成，数据出来后，有个无票收入是否我选择是把无票收入金额填上去了，然后在增值税及附加税费申报表中只有专票和普票数据，无票收入数据没得，这是怎么回事呀
-
Q
申报增值税申报表的时候提示填报未开票收入（《申报表》第1栏【361610.52】>2栏+3栏+通用机打发票金额-《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料(一)（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）》本期扣除不含税销售额的合计值【2970.30】），则《减免税明细表》“0001011608|【SXA031901121小规模纳税人减按1%征收率征收增值税】”本期发生额必须等于【14405.02】，怎么处理
-
Q
进账只有投资款和往来款和财务费用（利息），并且公司并没有开过发票出去，也只收到两张专票但本期不抵扣，问题是：一般纳税人的的增值税及附加税费申报表可以都填0吗
热门问答 更多>
-
公司领导去越南出差，请的翻译，费用就是手写的翻译费，越南盾多少，盖了个章，这种外国单据可以正常入账费用，同时税前扣除吗？
-
打印出口退税联，必须要用到ic卡进进入电子口岸才行吗？
-
广告公司给客户做了刻章，客户要开发票，就是营业执照经营范围内没有刻章这个服务，项目名称可以开这个明细吗
-
开票中原来是建筑服务*劳务费，现在要开成建筑服务*工程服务在哪里添加
-
企业所得税汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表里的【工资薪金支出】填科目余额表的借方数还是贷方数
-
卖给客户的货物，客户说噪音不通过，我们公司派人过去，最后没有经过任何处理测试合格了，请问公司员工处理这件事情产生的差旅费记售后服务费，还是差旅费？
-
老师，你好，我们公司叉车保养收到的发票上边有保养费，还有轮胎费还有叉车油水分离器付款的时候应该备注什么
-
你好 从基本户借入的钱能从一般户还出吗
-
老师，请问下注册小规模和个体工商户有什么区别吗
-
老师，我在做2025年工商年检的时候，实缴出资额如果是分批的，等于2025年只实缴了一部分金额，那我2025年的年检时，就填这实缴的一部分金额还是到时全部实缴了再填？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个都有数字而且改不了，请问是哪个表带出来的呢？
你好，截图你的主表看一下的。
是咋回事
是不是我要填写附列资料22列
你好，你是不是有增值税退税政策已经退回来了，增值税这一部分可以抵扣你的附加税。
是不是我要填写附列资料二表里的22列
你好，其他的都不需要填写，我上面问的，那你能看懂吗？
不太明白
你有增量留抵退税的政策，这个理解吗？能看懂吧，这个增值税给你退回来了，附加税应该退给你退回来，但是他没有退回来以后可以抵扣你需要缴纳的附加税。