老师好，增值税小规模纳税人季度开普票32万元怎么填增值税纳税申报表主表

老师我填表了但是提示本期销售额已达起征点，小微企业免税销售额第11栏未达起征点销售额不应有数，另外老师9月份还开了3个点的增值税专票242233元填在了第一栏此服务类的本期数免税不是不超过500万吗怎么320万就超了呢

你好，你的总的销售额超过了45万，就得把普通发票的放到第12栏里面，然后去填写减免明细表。

好的谢谢老师附列资料表一用填吗

不是差额交税的，不用的。

好的多谢老师

不用客气，工作愉快。

老师报表提示要填，7和11栏要填吗如果填7栏填什么数

你好，截图你的申报表，我看一下你之前怎么申报的。

老师麻烦你给看看谢谢

老师我是建筑服务业提示服务业要填资料表一

第二个表格最后一列前面的销售额乘以3%。

你这个城建税是代开发票的时候已经缴纳了吗？

是的代开发票都交过了

第二个表让填的是销售额乘以3不就是增值税额了吗老师

那你的地方教育教育附加这两个不能免的，那个减免性质不要选择，减免税额也不要填写，只能减半。

老师跟这个没关系开发票的时候只交了城建50%教育费附加免了这个表不用管你看看资料表一咋填

第一个填写的是正确的。

减免税报表对吗资料表一咋填啊7栏和11栏都要填吗填什么数主要是7栏填那个数

你好，这个不需要填写的。

老师你看看这是咋回事谢谢