老师好，我本年利润一个季度结转一次，为什么到12月本年利润还有余额？

老师 我发现啦 我12月份结转错啦 本来本年利润是借方余额，结转到未分配利润，本年利润就到啦贷方啦，我弄反啦，我这个到23年啦，还能修改吗？

同学你好，可以修改的，调整正确就行了。

从1月份调整吗？12月都已经结账而且已经订好凭证啦

那意思是从1月把12月这笔冲销啦 都写成负数吗？然后重新结转一次吗

同学你好，是的，在1月份调整就行了。

老师看我这样修改的，是对的吗？

同学你好，是的，你的分录正确。

好的 谢谢老师